Доброго дня! Виникла потреба у коригуванні (створенні скасовуючого та початкового) звіту по ЄСВ за певні періоди 2012 року у зв'язку із невірним зазаначеням ідентифікаційних кодів працівників. Працюю у medoc, можливість змінювати звіти у ній доступна лише з 2013 року. Можливо хтось стикавська з поді...

нараховано відшкодування за невикористану відпустку - Дт 802 Кт 661
перераховано кошти за невикор. відпустку до іншої установи - Дт 661 Кт 321

це ви зробили,

далі відображаємо повернення, на Ваш рахунок, частини коштів  Дт 321 Кт 802
все це відображаємо у м/о №2 і в головній книзі