kar1kam1 писав:Всем привет!
Подскажите, зашли под начальником, заполнили профиль, зашли под гл.бух и попробовали создать Фінансову звітність, но после вібора пишет "В довіднику підпорядкованості установи не заповнено Розпорядник вищого рівня для консолідації фінансової звітності МБ"
Куда смотреть?

той самий прикол

Наталекс писав:Пропоную всім щасливчикам, що вже створили кабінет створити ще й окрему гілку обговорення на форумі:))) А то в нас різні проблеми і різні шляхи вирішення.

Підтримую, давайте вже заповнювати довідники та звітність. Хто не може розібратись з ключами -бажаю всім скорішого розв"язання цієї проблеми.

Natalich писав:У кого есть прогресс в продвижении дальше после сообщения "Невірний ідентифікатор користувача або пароль"?
От казначеев толку мало.  Использую токин АСК казначейства. Если есть хоть какая то информация поделитесь, пли

у полі Файл ключа потрібно зі списку вибрати нижню людину

При вході до Е-звітність після введення пароля керівника видає помилку: "Не вірний ідентифікатор користувача або пароль". Це значить що ми не підключені в казначействі? Потрібно нажати біля поля "файл таємного ключа" , де прописана людина на трикутничок -вийде список людей з двох строчок, наприкалд...

Это нормально! Представте ситуацию вот вы новая бюджетная установа которая только открылась в 2017 году! Вы купили ОС Дт 1311 Кр 6211 - получили ОС Дт 2313 Кр 5411 - получили финансирование Дт 6211 Кр 2313 - перечислили поставщику Ввели в експлуатацию Дт 1014 Кр 1311 Дт 5411 Кр 5111 Начислили износ...

Доброго дня. Підкажіть, будь Ласка, як правильно поступити в такій ситуації: ми ВУЗ оплатили установку охоронної сигналізації.  Послуги по установці проплатили по 2240 на 3000 грн , а матеріали по 2210 на 12000 грн. (хоча тепер читаємо, що пасивне обладнання можна було платити по 2240, п.13 наказу)....

дякую.

Доброго дня. Підкажіть, як бути в такій ситуації -у нас перевірка ФСС зТВП, вони придераються до лікарняного, в якому лікар написав у графі "стати до роботи " римськими цифрами, а згідно інструкції повинні бути арабські. Чи є це вагомою помилкою, щоб визнати лікарняний помилково оплаченим? Можливо в...

а скільки буде коштувати ця програма? ЄДРПОУ 02125622 ljubovv@ukr.net

Доброго дня, підкажіть, будь-ласка , проводки по розміщенню депозиту. Дякую.

Підкажіть, будь -ласка, проводки по розміщенню депозиту. Дякую.

выдобразили електоенергыю на втратах 8013 6211

ставте залишки 675 на 6415

Дякую

Доброго дня.Підкажіть, будь -ласка, що робити в такій ситуації:  В 2016р. оплатили на 2201160 проводку зробили ДТ 323 КТ 711. у 2017р зрозуміли, що потрібно було платити на 2201140 на 631рах. Кошти тепер знаходяться на залишку2201160, тобто на 432рах. Як їх перекинути на 2201140? Казначейство каже,...

Доброго дня.Підкажіть, будь -ласка, що робити в такій ситуації:  В 2016р. оплатили на 2201160 проводку зробили ДТ 323 КТ 711. у 2017р зрозуміли, що потрібно було платити на 2201140 на 631рах. Кошти тепер знаходяться на залишку2201160, тобто на 432рах. Як їх перекинути на 2201140? Казначейство каже, ...

Лесичка писав:

Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулий

Anna Markiv писав:
А як обчислити суму націнки, на яку потрібно провести коригування проводкою ДТ7111 КТ 8113?. Це націнка, яка припадає на суму проданих, чи придбаних продуктів?

Ми коригуєм на суму куплених

Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю  1113  1312    500,00 5411   5111   500,00 ...

Доброго дня! Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.   Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234  Буду дуже вдячна за д...

подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку   812       234, теперь надо давать 8013     1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1  или же  списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за р...

Ларару писав:Так а как же с приобретением за счет спецфонда? По новым проводкам сумма дохода уменьшается на приобретения?

ТАК 7111 5411, раніше фонди формувались за рахунок збільшення витрат, тепер за рахунок зменшення доходів фін.результат той же.

Ларару писав: на 8411 сидит  2250 и 2800

В рекомендаціях вказано, що на 8411 по КЕКВ 2800 ведуться витрати по курсовій різниці, уцінка активів,. Про податки не вказано..

Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800  -відносим на 8115? [font='Noto Sans', sans-serif]КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411  [/font] та ні, там 22...

Шановні, я щось не можу розібратись з витратами. Раніше витрати строго відповідали фондам. А тепер? Особливо незрозуміло з необмінними операціями -рах. 8511. Що сюди відноситься? Податки КЕКВ 2800 сюди відносити, чи на 8115? Якщо за благодійні кошти купили якісь матеріали,а потім використали їх, то ...

Підкажіть, як на практиці вести кількісний облік за МВО. Які проводки? Якщо той лінолеум завтра десь дінеться, як притягти до відповідальності МВО?

Думаю, краще на 1513

Олена Гривнюк писав:Поставили лінолеум на 1812 рахунок чи правильно це ? Виходить я його маю відразу списати, я думаю що це не правильно підкажіть будь-ласка як правильно.

можливо на будматеріали?

[ltr]Бухало (Белоус) Даша[/ltr]

Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів 

6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411  5111 друга проводка
5512   5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...

Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800  -відносим на 8115?