Якщо люмінесцентні лампи обліковуються на 113 рахунку (так оприбуткував їх попередній бухгалтер) були на складі з 2014 року, а в 2016 році їх списують чи можна їх одразу списати і не нараховувати знос? Чи як бути в такому випадку?

Дякую!!!

а те, що в 2014 році робили подвійну проводку Дт 113 Кт 675 і Дт 802/2210 Кт401 ніяк не впливає? мене хвилюють фактичні витрати Дт802/2210 за 2014 рік? чи це не важливо, оскільки фактичні в кінці кожного року списуються?

Иришка написав: Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році. Доброго дня! Якщо Ви маєте на увазі, звичайні л...

Добрий вечір! Підкажіть будь ласка чи правильно обліковувати люмінесцентні лампи на 113 рахунку? Якщо так, то як нарахувати знос, якщо частину ламп зараз списують, а знос на них взагалі не був нарахований. Лампи придбані ще у 2014 році.

Дякую.

Добрий ранок! Підкажіть, будь ласка, хто видає довідку з місця роботи про те, що я дійсно працюю в організації: бухгалтерія чи відділ кадрів?

І ще одне питання: чи можуть касові витрати відрізнятися від фактичних на суму відновлення касових видатків?

Добрий вечір! Якщо на 01.07.2016 лікарняні соцстраху профінансовані, але ми не встигли проплатити працівнику, то ми подаємо до казначейства додаток 18? Якщо так, то відображаємо у додатку накопичувальним способом ( у нас на 01.04.2016 було не профінансовано і не проплачено лікарняні соцстраху) чи ті...

В казначействі замовили кошти на з/п на 500 грн менше, ніж потрібно, оскільки працівник повинен повернути борг (внести на рахунок) в сумі 500 грн. Так як він пізно вніс ці кошти і відновлення пройшло 30 числа, то іншому працівнику не виплатили з/п на суму 500 грн і залишився борг. Борг 500 грн вважа...

Подскажите пожалуйста, совсем уже запуталась. 1. Работник в апреле внес на счет деньги в сумме 265,31 грн, так как должен был при увольнении за отпуск, который отгулял наперед. И в этом же месяце на 265,31 грн мы виплатили з/п меньше одному сотруднику, т.е. была кредиторка по з/п. Как правильно все ...

Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, совсем уже запуталась. 1. Работник в апреле внес на счет деньги в сумме 265,31 грн, так как должен был при увольнении за отпуск, который отгулял наперед. И в этом же месяце на 265,31 грн мы виплатили з/п меньше одному сотруднику, т.е. была кредиторка по з/п. Ка...

Спасибо!!!

Здравствуйте!!! Если подписка на периодические издания прошла в июне на второе полугодие, это же не будут расходы будущих периодов и сразу списываем на фактические расходы?

Підкажіть, як зробити цю бухдовідку, ніколи не робила!!! Треба донарахувати знос за І квартал у сумі 2610,33 грн!!! І в якому місяці це провести? І ще одне питання: якщо вартість о/з 6250 грн, якщо нарахувати знос як звичайно 156,22 грн за квартал, то загальна сума зносу буде 6248,75, то чи можливо ...

Доброго дня! Що робити, якщо в І кварталі неправильно нараховано знос на основні засоби? Чи можливо зараз донарахувати? І як це зробити?

Чи можна такий номер: 11300001?

Доброго ранку! До якої підгрупи 113 рахунку віднести системний блок?

Дякую!!!А нарахування на відпускні по рах. 651/Ч відображаємо в 2 м/о: Кт 328 Дт 651/Ч?

Доброго дня!!! Відпустку для чорнобильців фінансує управління праці та соц. захисту населення, а нарахування на відпускні 22% також фінансує управління?

Дякую!

Добрий день! Працівниця перебувала на лікарняному з 25.05.2016 по 03.06.2016. Розрахунковий період травень 2015-квітень 2016.у У квітні 2016 ми нарахували їй відпускні з 10 по 24 травня і виплатили допомогу на оздоровлення. Чи правильно враховувати допомогу на оздоровлення в квітні?

Добрий день! Працівниця перебувала на лікарняному з 25.05.2016 по 03.06.2016. Розрахунковий період травень 2015-квітень 2016.у У квітні 2016 ми нарахували їй відпускні з 10 по 24 травня і виплатили допомогу на оздоровлення. Чи правильно враховувати допомогу на оздоровлення в квітні?

Доброго дня! Чи слід вести інвентарну картку на придбаний системний блок, який коштує 4280 грн і обліковується на 113 рахунку? Раніше ми обліковували системні блоки на 104 рахунку і присвоювали інвентарний номер 10488.... Як зараз присвоїти номер?

Дякую!!!

З якого часу придбані необоротні активи слід обліковувати на 113 рахунку, якщо їх вартість не перевищує 6000 грн?

Спасибо)))

Так кошти не по спецфонду!!! А по загальному фонду!!!

Иришка написав: У нас всі системні блоки, які були придбані раніше, обліковуються на рахунку 104. Чи можна зараз обліковувати придбаний за 4280 грн системний блок на 104 рахунку чи на якомусь іншому? Ті які були придбані раніше так і залишаться на 104, а ті що закуповуєте зараз і вартість нижча 6000...

Підкажіть, будь ласка! Як визначити тарифний розряд працівника?