https://buhgalter.com.ua/forum/

IraStruts, Якщо по кошторису не буде передбачено видатки на відрядження, то тоді лише за власний кошт. При цьому роботодавець не повинен вимагати від Вас безкоштовно їхати в інший населений пункт.

Допоможіть розібратись. Постійний кошторис відсутній, а в тимчасовому відсутні кошти на відрядження. Працівник, який їдить у відрядження приймається розпорядження відрядити у Хмільник і дата.(не прописано, що бухгалтерії виплатити кошти) Я допівідаю,що кошти відсутні. Мені у відповідь, а можливо щось станеться з людиною треба, щоб була підстава. Можна вести журнал реестрації авансових звітів хто приніс тому оплатили. У табелі кадровик не ставить відрядження бо немає коштів. Якщо працівник у відряджені йому заробітна плата нарах. по серед. з/п. Як вийти з такої ситуації. Працівник у відряджені був 20.01.15р здавав звіт кошти відсутні в казначействі не зарееструєш тому у лютому авансовий звіт(за січень) ставимо місяць і дату в лютому це буде порушення?

кечамут, Керівник немає права підписувати таке розпорядження! Та й, як його можна видати якщо бухгалтер це розпорядження ВІЗУЄ!? Якщо бухгалтер знає, що немає коштів на відрядження - отже ОФІЦІЙНО працівник не може бути у відрядженні!!! 

Так-то оно так, но такие ситуации реальны, и необходимость командировки настолько важна иногда для деятельности организации, что этот момент с деньгами отходит на второй план. Бывает, что ехать очень нужно, и не отвертишься, особенно в некоторых органах.

Выход, хоть и слабенький и корявый, такой: однозначно из приказа пункт про оплату убрать. Авансовые не датировать.

После получения ассигнований зарегистрировать текущей датой авансовый (как возмещение потраченных собственных средств сотрудника). 

Нарушение будет в таком случае не бюджетного законодательства, а законодательства про командировки (в части не обеспечения сотрудника средствами). Которое мы и так сплошь и рядом нарушаем, не выплачивая аванс...

Кстати, когда проверка находит такое нарушение, они заставляют выплачивать сотрудникам невыплаченные командировочные.

Радистка_Кэт, я з Вами згоден, працівники не повинні їздити у відрядження за власний кошт. Але якщо є наказ/розпорядження про відрядження і бухгалтер його завізував, тоді постає питання чому БУХГАЛТЕР невідшкодував витрати на відрядження працівникові. Якщо він візуючи наказ про відрядження знав, що кошти непередбачені по КЕКВ 2250? І хто тоді крайній?

Ну да, я ж и написала - важно, чтоб бухгалтер в этом приказе вообще не фигурировал

IraStruts писав:Лікаря відправляють у відрядження по наказу у Луганськ

просто жутко интересно, а как он в Луганск попадет?

Радистка_Кэт писав:Выход, хоть и слабенький и корявый, такой: однозначно из приказа пункт про оплату убрать. Авансовые не датировать.

У нас розпорядження бухгалтер не візує і про кошти не прописано ні слова. Тільки дата і місце куди їздить у відрядження. Авансовий звіт число не ставимо. Потім дату в авансовому ставимо коли є гроші. Що робити якщо держава на рік по КЕКВ 2250 300 грн дає. А на курси відправляє на два тижні, що робити? Дякую за допомогу ми так і робимо. Що робити можливо вести журнал по авансових звітах хто коли приніс і відмічати.

Добавлено (06.02.2015, 22:43)
---------------------------------------------

yaoleg писав:Радистка_Кэт, я з Вами згоден, працівники не повинні їздити у відрядження за власний кошт. Але якщо є наказ/розпорядження про відрядження і бухгалтер його завізував, тоді постає питання чому БУХГАЛТЕР невідшкодував витрати на відрядження працівникові. Якщо він візуючи наказ про відрядження знав, що кошти непередбачені по КЕКВ 2250? І хто тоді крайній?

Бухгалтер не візує. Як на Вашу думку можливо така ситуація безболісна: 1.Відправляють у відрядження і приймають розпорядження. 2.Бухгалтер розпорядження не візує, кадровик подає в табелі усіх хто був у відрядженні. 3. Бухгалтер середню за день відрядження нараховує. 4. У разі здачі авансового звіту ( якщо є кошти звичайно) відображаємо в журналі реєстрації авансових звітів. Можлива така ситуація?

Добавлено (06.02.2015, 22:47)
---------------------------------------------

orif писав:просто жутко интересно, а как он в Луганск попадет?

Платить свої кошти і в Луганск, а що робити бухгалтер чи керівник з свого карману не витягнуть якщо  в кошторисі по КЕКВ 2250 00000,000грн? Якщо лікарі там проще вони фінансуються з місцевого бюджету їм легше перекинути кошти. Якщо ви мали на увазі за відрядження, а не те що робиться в країні.

кечамут, я розумію Вашу ситуацію і вона така не тільки у Вас. Але чому бухгалтер нараховує середню з/п за час відрядження при цьому "не бачить" наказу на це відрядження? Один табель не є підставою для нарахування середньої з/п та ДОБОВИХ за час відрядження. А взагалі всі накази, які стосуються будь-яких виплат/розрахунків, які проводить бухгалтерія повинні головним бухгалтером або начальником відділу візуватися, інакше це вже порушення під час створення наказу.

кечамут писав:Цитата orif ()просто жутко интересно, а как он в Луганск попадет?
Платить свої кошти і в Луганск

я не о том, а о том как физически это будет сделано? к нам все дороги перекрыты ВСУ и проезд запрещен

Там как повезет. Ездят люди. Могут взятку потребовать.

yaoleg писав:Але чому бухгалтер нараховує середню з/п за час відрядження при цьому "не бачить" наказу на це відрядження?

Розпорядження приносять підписане керівником і розписуєшся в журналі коли отримав і все. Візи бухгалтера в розпорядж. немає. Не знаю чому не підписує але про відрядження розпорядж. не підписує.

Добавлено (07.02.2015, 14:38)
---------------------------------------------

orif писав:я не о том, а о том как физически это будет сделано? к нам все дороги перекрыты ВСУ и проезд запрещен

Державу і керівників це не хвилює прийшов лист, що потрібно поїхати спеціалісту все перекрита дорога чи ти без грошей як хочь так і добирайся і оплачуй.

кечамут, звісно я розумію, що ми працюємо так як можемо, але бухгалтер розписується за розпорядження і відповідно бере на себе відповідальність за подальші нарахування та оплату праці працівника у відрядженні. 

Чи можно оформити відрядження на службовому автомобілю, але заправленому за власні кошті (додати до наказу заяву що працівник заправляє авто сам)?

День добрый! Помогите разобраться с командировками у бюджетников. Работаю в бюджете относительно недавно и если у частника все более-менее понятно - приказ, выплата аванса, командировка, отчет, выплата остатка; то у бюджетников вообще мрак... Вот к примеру у меня запланирована командировка на март (есть ассигнования по 2250), но аванс то я все равно выдать не могу, потому как пока Казначейство заплатит сотрудник уже 3 раза туда и обратно съездит...вот с ходу и нарушение в командировку без аванса...Затем командируемый должен отчитаться в течении 3 банковских дней, а за что отчитываться денег то он так и не получал??? В общем совсем я запуталась, помогите разобраться, может есть какие-то статьи вменяемые по этому вопросу....Заранее огромное спасибо за помощь!

Да, нам приходится нарушать законодательство об отпусках.

Выплачиваете им расходы по факту как "перевитрату", на основании авансового отчета и подтверждающих документов. Получается, аванс мы не платим. Чтобы перестраховаться, можно зарегистрировать в казначействе авансовую выплату, все равно нифига не пройдет, потом, по возвращении, корректируете сумму долга сотруднику. Но лично я не заморачиваюсь

Чи вважаються службовими відрядженнями відрядження працівників  в межах одного району області для здійсненн своїх посадових обрв'язків (відрядження тривають 1 день або декілька годин). Як іх правельно оплачувати?

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за
розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства,
установи та організації, що повністю або частково утримується
(фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - підприємство),
на певний строк до іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем його постійної роботи (за
наявності документів, що підтверджують зв'язок службового
відрядження з основною діяльністю підприємства).

Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у
відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Оплачиваются суточные+проезд

Подскажите пожайлуста при оплате проезда стоимость билета общую берем со страхавым сбором или только тариф?

Допоможіть!!! Начальник був у відрядження на автомобілі, коли повертався додому - йому не вистачило бензину і він заправлявся за власний рахунок. Бухгалтеру приніс чек на 200.00 грн. і хоче, щоб я його витрати відшкодувала.Чи можливо це, коли утанова фінансується з місцевого бюджету і є органом місцевого самоврядування? Дякую за допомогу!!!

RADANEG, автомобіль на балансі установи?

Так, це був службовий автомобіль, який стоїть на балансі установи.

Окрім журналу реєстрації відряджень хтось веде журнал реєстрації наказів про відрядження?

Можно вести - он по типовой номенклатуре идет отдельно

а там графи стандартні : №, дата, зміст?

Радистка_Кэт, дякую

Подскажите пожалуйста при расчете среднего заработка для оплаты командировки, беру 2 месяца перед командировкой у меня это февраль и март, в феврале у работника был перерасчет за январь, (+111грн. )  мне этот же перерасчет не учитывать в феврале, он будет относиться к тому месяцу который корректируется, при определени среднедневного заработка для командировки?Спасибо!

яким документом регулюється виплата відрядних у бюджетній установі у 2015 році. дякую!!

Подскажите пожалуйста является ли посадочный документ приобретённый через Приват24 основанием для регистрации и оплаты его через казначейство?