відрядження
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 23 червня 2015, 09:47
- Регіон: Днепропетровская область
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
працівник подав авансовий звіт:
рахунок з готелю, де вказані позиції:
1) проживання з 22.06.15 по 24.06.15 - 500 грн;
2) готельний збір - 3 грн;
3) телевізор - 10 грн;
4) холодильник - 10 грн.
Я йому відшкодовую проживання та готел.збір?
рахунок з готелю, де вказані позиції:
1) проживання з 22.06.15 по 24.06.15 - 500 грн;
2) готельний збір - 3 грн;
3) телевізор - 10 грн;
4) холодильник - 10 грн.
Я йому відшкодовую проживання та готел.збір?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98, витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат.mamochka писав:працівник подав авансовий звіт:
рахунок з готелю, де вказані позиції:
1) проживання з 22.06.15 по 24.06.15 - 500 грн;
2) готельний збір - 3 грн;
3) телевізор - 10 грн;
4) холодильник - 10 грн.
Я йому відшкодовую проживання та готел.збір?
виходить з ПДВ - тобто, якщо за готель він платить 267,79 грн., то йому відшкодовується лише 250 грн.
я дивлюсь на рахунок - там пише готел.збвр, а в чеку - туристичний - от я і в ступорі....................туристичний я йому не відшкодовую.........
ліжко-доба коштує 267,79 грн з ПДВ , 223,16 грн без ПДВ, то я йому оплачую лише 223,16.
правильно?
ліжко-доба коштує 267,79 грн з ПДВ , 223,16 грн без ПДВ, то я йому оплачую лише 223,16.
правильно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
т.е. один и тот же платёж назвали разными именами?? Кстати туристический сбор не взымается с командированых для этого нужно было в гостинице дать копию приказа про командировку!! ТАм в нормах затрат есть сноска внизу, я считаю что вы должны ему и ПДВ возместить т.е. все 267,79 грн!mamochka писав:я дивлюсь на рахунок - там пише готел.збвр, а в чеку - туристичний - от я і в ступорі....................туристичний я йому не відшкодовую.........
ліжко-доба коштує 267,79 грн з ПДВ , 223,16 грн без ПДВ, то я йому оплачую лише 223,16.
правильно?
я вже дочиталась - йому лише проживання повертаю, більш нічого, ну і звичайно добові........лише думаю, що робити з рахунком..........назви дійсно різні - скоріш треба лишити чек, а рахунок викинути
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Добрый день! По нашему Положению мы отправляем в командировку спортсменов, мы выдаем аванс или компенсируем, уже понесенные расходы. Подскажите пожайлуста какую дату и какой документ ставить в авансовом отчете при перечислении денежных средств на карточку спортсмена (в авансовом это "перевитрата видана у сумі за документом")? Вот какой это докумпент для нас? Платежное поручение в казначействе или ведомость, которую мы отдаем в банк (с казначейства отправляем деньги на этот счет, а потом с этого счета отправляем деньги на картсчета работникам по зароботной плате и командировочные)? Деньги не всегда зачисляются на картсчет в этот же день, после того как мы отправили с казначейства.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Что то сильно много вопросительных знаков , я что то не понял что вы хотите узнать, конкретизируйте пожалуйста!!contact8383 писав:Добрый день! По нашему Положению мы отправляем в командировку спортсменов, мы выдаем аванс или компенсируем, уже понесенные расходы. Подскажите пожайлуста какую дату и какой документ ставить в авансовом отчете при перечислении денежных средств на карточку спортсмена (в авансовом это "перевитрата видана у сумі за документом")? Вот какой это докумпент для нас? Платежное поручение в казначействе или ведомость, которую мы отдаем в банк (с казначейства отправляем деньги на этот счет, а потом с этого счета отправляем деньги на картсчета работникам по зароботной плате и командировочные)? Деньги не всегда зачисляются на картсчет в этот же день, после того как мы отправили с казначейства.
Для аванса на командировку основанием является - Приказ
При перечислении перевитрат основание - авансовый отчёт, при чём тут ведомость вобще?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Доброе утро. По какому документу выдача аванса и компенсации командировачных мы отражаем при заполнении авансового отчета ? по платежномному поручению казначейства или ведомости которую мы передаем в банк, разные даты. Например: платежное поручение казначейства №5 от 25.06.2015г. -эти деньги поступили в Укргазбанк на выплату аванса на командировку, но деньги зачислены на карточку сотрудника уже в Укргазбанке только 26.06.2015 по ведомости. По какому документу выплатили аванс?
- Просто_человек
- Мешканець
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепр
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
ни платежное поручение, ни ведомость зачисления не являются основанием для аванса, скорее - это следствие выдачи денег.
Основание - приказ о направлении в командировку.
в авансовом указываете № и дату приказа, дату проездных докуметов и т.п.
Основание - приказ о направлении в командировку.
в авансовом указываете № и дату приказа, дату проездных докуметов и т.п.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
contact8383 писав:В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.
помогите пожайлуста с вопросом
- Просто_человек
- Мешканець
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепр
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 18 разів
нормативный документ по этому конкретному вопросы Вы вряд ли найдете.
Я бы выбрала ведомость зачисления. Только она должна быть оформленя соответствующим образом - иметь все необходимые для первичных документов реквизиты.
Я бы выбрала ведомость зачисления. Только она должна быть оформленя соответствующим образом - иметь все необходимые для первичных документов реквизиты.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Просто_человек писав:нормативный документ по этому конкретному вопросы Вы вряд ли найдете.
Я бы выбрала ведомость зачисления. Только она должна быть оформленя соответствующим образом - иметь все необходимые для первичных документов реквизиты.
Спасибо вам огромное. Никто ответить мне не может. Ведомость у нас прикладывается к банковской выписке за день, ведомость подписана руководителем, в ведомости проставляем дату, фамилию, карточный счет и потом банк ставит на ведомости печать с датой и подпись. Это правильное оформление?
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 23 червня 2015, 09:47
- Регіон: Днепропетровская область
Дуже терміново!!!
Підкажіть будь-ласка.
Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. Бухгалтер оплатив тільки добові за три дні без оплати дороги. Чи повинен працівник, який був у відряджені 3 дні разом з дорогою, надати підтверджуючі транспортні документи, придбані за особисті кошти, в зв'язку з відсутністю у підприємства кошторису на відрядження.
Чи він повинен повернути кошти - зайво виплачені добові.
Дякую.
Підкажіть будь-ласка.
Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. Бухгалтер оплатив тільки добові за три дні без оплати дороги. Чи повинен працівник, який був у відряджені 3 дні разом з дорогою, надати підтверджуючі транспортні документи, придбані за особисті кошти, в зв'язку з відсутністю у підприємства кошторису на відрядження.
Чи він повинен повернути кошти - зайво виплачені добові.
Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня! Якщо не має коштів на відрядження то і у відрядження не можна відправляти!! І чому це він повинен повертати добові?? Ві ж кажете не має коштів на відрядження а як же добові виплатили і чому добові виплатили а за квитки не хочете??ddfa@mail.ru писав:Дуже терміново!!!
Підкажіть будь-ласка.
Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. Бухгалтер оплатив тільки добові за три дні без оплати дороги. Чи повинен працівник, який був у відряджені 3 дні разом з дорогою, надати підтверджуючі транспортні документи, придбані за особисті кошти, в зв'язку з відсутністю у підприємства кошторису на відрядження.
Чи він повинен повернути кошти - зайво виплачені добові.
Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
А кто мешает вписать и то и другое?contact8383 писав:В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 23 червня 2015, 09:47
- Регіон: Днепропетровская область
Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.
Дякую .
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.
Дякую .
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
А как же презумция не виновности? Это он пускай доказывает что начальник никуда не ездил!ddfa@mail.ru писав:Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.
Дякую .
- Ковшова Олена
- Мешканець
- Повідомлень: 122
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
- Регіон: Харків
- Подякували: 3 рази
- Контактна інформація:
Згодна з Євгенієм, шукати докази має саме перевіряючий, якщо він дійсно побачив порушення вимог чинного законодавства, а не навпаки.
Допоможіть. Спортивна школа має тренера-викладача, що згідно з розкладом працює в суботу.
Начальник відділу з фіз.культури та спорту відправляє цього тренера у відрядження на змагання для дорослих в суботу (розпорядження міського голови) Що робити з заняттями в суботу? Що ставити в табелі? Варіанти:
1. На основі розпорядження директор пише наказ на відрядження тренера та оплату середньденної зпл. В табелі - відрядження.
2. Тренер бере відпустку без збереження зплати на цей день, бо це відрядження як учасника змагань, і ніякого відношення до навч.-трен.роботи в ДЮСШ немає.
3. Зміна в розкладі на цей день, тобто перенос занять з дітьми.( Підстава розпорядження міського голови.)
Хто що думає?
Начальник відділу з фіз.культури та спорту відправляє цього тренера у відрядження на змагання для дорослих в суботу (розпорядження міського голови) Що робити з заняттями в суботу? Що ставити в табелі? Варіанти:
1. На основі розпорядження директор пише наказ на відрядження тренера та оплату середньденної зпл. В табелі - відрядження.
2. Тренер бере відпустку без збереження зплати на цей день, бо це відрядження як учасника змагань, і ніякого відношення до навч.-трен.роботи в ДЮСШ немає.
3. Зміна в розкладі на цей день, тобто перенос занять з дітьми.( Підстава розпорядження міського голови.)
Хто що думає?
В мене питання ось такого характеру. Працівник для закордонного відрядження (Лондон) оформляв термінову візу.
Чи є підстави не відшкодовувати йому понесені у зв'язку з цим витрати. В Інструкції про терміновість нічого не пише.
Чи є підстави не відшкодовувати йому понесені у зв'язку з цим витрати. В Інструкції про терміновість нічого не пише.
- Ковшова Олена
- Мешканець
- Повідомлень: 122
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
- Регіон: Харків
- Подякували: 3 рази
- Контактна інформація:
Коли відрядження оформлене належним чином, працівнику відшкодовують усі витрати, у тому числі й на оформлення термінової візи за наявності підтвердних документів. Якщо відрядження було терміновим, керівник мав враховувати витрати на швидке оформлення документів для працівника, якого він вирішив відправити у відрядження до іншої країни, та відшкодувати їх працівнику у повному обсязі.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10264
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?