відрядження

contact8383 писав:В авансовом отчете есть реквизиты "одержано(від кого № та дата" и еще "перевитрата видана у сумі за касовим ордером/платыжним дорученням". Вот эти реквизиты заполняем какой докумпент платежное поручение казначейства или ведомость зачисления на картсчета сотрудников? Даты разные.

А кто мешает вписать и то и другое?

ddfa@mail.ru

Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.

Дякую .

ddfa@mail.ru писав:Дякую.
Але в тому і річ, що на добові коштів вистачило, а квитки він не зберіг. І єдиним доказом що саме три дні відрядження є тільки наказ. Добові розраховували включаючи день вибуття та день прибуття в межах України згідно чинного законодавства. А для перевіряючого цього замало. Каже або кошти повертайте, або докази шукайте.

Дякую .

А как же презумция не виновности? Это он пускай доказывает что начальник никуда не ездил!

Згодна з Євгенієм, шукати докази має саме перевіряючий, якщо він дійсно побачив порушення вимог чинного законодавства, а не навпаки.

Людмила88

Допоможіть. Спортивна школа має тренера-викладача, що згідно з розкладом працює в суботу.
Начальник відділу з фіз.культури та спорту відправляє цього тренера у відрядження на змагання для дорослих в суботу (розпорядження міського голови) Що робити з заняттями в суботу? Що ставити в табелі? Варіанти:
1. На основі розпорядження директор пише наказ на відрядження тренера та оплату середньденної зпл. В табелі - відрядження.
2. Тренер бере відпустку без збереження зплати на цей день, бо це відрядження як учасника змагань, і ніякого відношення до навч.-трен.роботи в ДЮСШ немає.
3. Зміна в розкладі на цей день, тобто перенос занять з дітьми.( Підстава розпорядження міського голови.)
Хто що думає?

maria19

В мене питання ось такого характеру. Працівник для закордонного відрядження (Лондон) оформляв термінову візу.
Чи є підстави не відшкодовувати йому понесені у зв'язку з цим витрати. В Інструкції про терміновість нічого не пише.

yaoleg

Якщо відрядження булдо термінове, то повинні відшкодовувати. А якщо працівник сам затягнув із поданням документів, то ...

Коли відрядження оформлене належним чином, працівнику відшкодовують усі витрати, у тому числі й на оформлення термінової візи за наявності підтвердних документів. Якщо відрядження було терміновим, керівник мав враховувати витрати на швидке оформлення документів для працівника, якого він вирішив відправити у відрядження до іншої країни, та відшкодувати їх працівнику у повному обсязі.

contact8383

Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?

contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?

А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??

contact8383

EVGENIY писав:
contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??

Суточные в дороге спортсменам не оплатили ошибочно. По билетам оправление в 22.05 а прибытие 10.15 - 2 дня получается. Как исправить ошибку? Виклик на соревнование оригинал нам пришел позже, где написано "добові в дорозі за рахунок відряджаючої організації"

contact8383 писав:
EVGENIY писав:
contact8383 писав:Помогите с вопросом. Сейчас в декабре в ходе самопроверки мы обнаружили, что за командировку спортсменов в августе 2015 мы не доплатили суточные за 2 дня (120,00грн.). Какая процедура устранения ошибки? Мы сделали акт самопроверки? Как нам вернуть деньги спорсменам? Какой документ будет основанием для казначейства?
А как такое возможно? Вам дали авансовый отчёт на енную сумму а вы проплатили енную сумму - 120 ?? При этом в учёте авансовый отчёт тоже отразили на 120 грн меньше чем он фактически сложен??
Суточные в дороге спортсменам не оплатили ошибочно. По билетам оправление в 22.05 а прибытие 10.15 - 2 дня получается. Как исправить ошибку? Виклик на соревнование оригинал нам пришел позже, где написано "добові в дорозі за рахунок відряджаючої організації"

Ну так в авансовом отчёте должно же было быть всё правильно, его то вам сдают с билетами! Основанием для перечисления будет авансовый отчёт!

contact8383

Сейчас эту ошибку можно исправить? Авансовом отчете должно быть правильно, но вот ошиблись. В казну какие документы несем.

contact8383 писав:Сейчас эту ошибку можно исправить? Авансовом отчете должно быть правильно, но вот ошиблись. В казну какие документы несем.

В казну несёте авансовый отчёт в котором будет указано выдали на командировку - 1000, вытрачено - 1120, сума до виплати 120

Люда_Люда писав:Прошу помощи, ГОРЮ!!!

Отправили сотрудника в командировку в Польшу и Румынию.
Был только в Польше. Приказ о командировке с формулировкой: "Працівник може самостійно визначити доцільність перебування в країні відрядження і тривалість перебування та не відвідувати одну з країн у випадку виконання завдання, визначеного в даному наказі в цілях економії коштів"

1. Не будет ли здесь штрафов по кассе? (аванс выдан на командировку в Польшу и Румынию).
2. Или можно переделать приказ о командировке только в Польшу? (аванс выдан на командировку в Польшу и Румынию).
3. Или можно издать приказ перед самой командировкой о изменении маршрута и целей командировки и указать только в Польшу? Не надо ли было в этом случае сдавать аванс в банк?

Как поступить в данной ситуации, помогите, пожалуйста.

На нашу думку, не треба змінювати наказ про відрядження. Адже він має чітку обмовку, що відряджений може й не відвідувати другу країну, якщо виконав завдання по результату поїздки до першої. Тож якщо відрядження за кордон оформлено у відповідності із вимогами Інструкції № 59 (тобто, є належним чином оформлений наказ, розрахунок витрат на відрядження та інші необхідні документи), то касова дисципліна не порушена. По поверненню із Польщі працівник має подати заповнений авансовий звіт та відповідно повернути до каси невикористані кошти, у тому числі й ті, які були йому видані для поїздки у Румунію.

Egorka

Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів

chuguenko

Підскажіть перерва на каву як враховувати у відрядженнях????

Владислав Станкус

Egorka писав:Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів

Доброго ранку!
Відповідно до п. 4. Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку (п.17 Інструкції №59)
При цьому, у разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).
Також, у разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Egorka писав:Терміни подання авансового звіту підзвітної особи.
Терміни виплати відрядних коштів

Будь ласка, ставте у кінці знак питання або формулюйте своє прохання так, щоб розуміти, в чому проблема. Заздалегідь дякую.

chuguenko писав:Підскажіть перерва на каву як враховувати у відрядженнях????

Відповідь на ваше запитання читайте у березневому номері газети "Місцеве самоврядування" за 2016 рік

lena_АПС

Доброго дня. Прошу допомоги. Працівник виїхав у відрядження 30 січня (є квиток на поїзд), а по наказу він відряджений з 01 лютого. Чи маємо ми права оплати проїзд. Друге питання: працівник , повертаючись із відрядження, купив білет не до пункту призначення, а на декілько станцій дальше ( так працює наша залізниця, при наявності мість в вагоні, не продає до потрібного пункту, а щоб вернутись додому мусишь купувати білет до тої станції, до якої його продають). Яким чином оплатити цей квиток.

В наказі (розпорядженні) про відрядження треба обумовити маршрут відрядженого працівника та зазначити транспорт, яким він буде їхати із усіма особливостями. У цьому випадку бухгалтер зможе завжди оплатити таке відрядження працівнику без зайвих проблем.

Також зверніть увагу на п. 7 розділу I Інструкції № 59.

Цитую:
"Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений працівник, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98.

valic

Шановні колеги!Чи можливо укласти договір з перевізником та купити проїзний квиток(абонемент) на цілий рік на проїзд між селом та районним центром, щоб уникнути цих авансових, та відряджень? Не будуть проблеми з КРУ?

lena_АПС

яким чином в наказі можна обумовити, що працівнику залізниця не продасть білета до потрібної станції, а працівник вийде із поїзда раніше чем зазаначено в білеті.

про пункт 7 інструкції мені відомо, але справа в тім, що щоб добратись з Хмельницького до Києва необхідно 4-7 годин, а працівник виїхав 30 січня, щоб прибути на 1 лютого. а 31 січня??? 30 січня - це субота, 31- неділя. працівник не затримався у відряджені, а віїхав раніше. ??

У наказі (розпорядженні) про відрядження керівник погоджує маршрут працівника, аби полегшити роботу бухгалтера та відшкодувати відрядженому понесені ним витрати. Зверніть увагу, що ані Інструкція № 59 , ані Податковий кодекс не вимагають від працівника того, щоб він добирався до місця відрядження або назад тільки прямим транспортом (поїздом, автобусом тощо). Вони наголошують, що витрати на проїзд до місця відрядження та назад можуть бути відшкодовані працівнику установою виключно за наявності підтвердних документів. Тож обумовте, що працівник має пересуватись до місця відрядження та назад по такому то маршруту, наприклад, до місця відрядження м. Херсон-м. Харків поїздом, із м. Харкова до станції А поїздом, а від неї до постійного місця роботи (м. Херсон) автобусом. У працівника будуть на руках підтвердні документи на проїзд (квитки), які він прикріпить до авансового звіту. Ваша установа все йому й відшкодує. Якщо станція заздалегідь невідома, то й пропишіть, що працівник може користуватись до місця відрядження і назад (м. Харків-м. Херсон, м. Харків-м. Херсон) залізничним транспортом та автобусом на власний розсуд у межах такої то суми, виходячі із наявності білетів у касі вокзалу. Якщо станція кожен раз одна й та сама, то й пропишіть, що працівник їде поїздом із місця відрядження до такої станції, а звідти добирається до місця роботи автобусом чи іншим видом транспорту, якщо відстань досить далека.

І щось я не зрозуміла, чому ваш працівник майже за 2 дні виїхав у відрядження, якщо до місця відрядження йому добиратись лише 4-7 годин. Якщо, наприклад, не було квитків, то він має десь переночувати, має бути й відповідний чек із готелю. Власне якщо така справа, то й пишіть у наказі, що поїзд ходить лише по парним (непарним) дням, що підтверджено такою то справкою від Укрзалізниці. Але враховуйте, що автобуси теж ніхто не відміняв, більше того, вони їздять набагато частіше ніж потяг, тим паче, що відстань між містами становить лише 7 годин. Ймовірно, у перевіряючих виникне справедливе питання, чому установа оплачує працівнику проживання, якщо можна обрати інший вид транспорту, щоб добратись до місця відрядження та зекономити бюджетні кошти.

contact8383

Подскажите пожайлуста для юридических обязательств по командировке основание приказ или авансовый отчет если не было аванса на командировку? А то казна раньше принимала приказ?

Радистка_Кэт

Я пишу авансовый отчет.

yaoleg

Потрібно використовувати авансовий звіт, тому що в наказі про направлення у відрядження немає конкретної суми, яку потрібно вдішкодовувати. Та й працівник може не подати авансовий звіт, то яким чином тоді брати зобов'язання?!

valic писав:Шановні колеги!Чи можливо укласти договір з перевізником та купити проїзний квиток(абонемент) на цілий рік на проїзд між селом та районним центром, щоб уникнути цих авансових, та відряджень? Не будуть проблеми з КРУ?

Відповідь на ваше запитання буде надана у квітневому номері газети "Місцеве самоврядування" за 2016 рік