https://buhgalter.com.ua/forum/

julietti писав:доброго дня. підкажіть будь ласка чи можна оплачувати відрядження якщо маршрут з пересадками(тобто два квитки) а не прямим рейсом(один квиток)?

Можна, якщо немає прямого сполучення до міста в яке направляють у відрядження.

працівник виїхав у відрядження на 2 дні раніше (п'ятниця ввечері), і поїхав на 2 дні пізніше (неділя).
за проживання не оплачуємо, жив у знайомих.
добові враховуємо за дні відрядження вказані у наказі (7 днів).
чи маємо ми право відшкодувати витрати на проїзд?

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо у працівника піднявся оклад і він поїхав у відрядження, при розрахунку заробітна плата за попередній місяць індексується?

Працівник пройшов курси підвищення кваліфікації, але посвідчення не отримав. Чи ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДНІ ВИТРАТИ? Дякую.

Допоможіть у такій ситуації, вчителя запросили проводити курсову перепідготовку, як нам в такому випадку сплачувати відрядження та як написати наказ????

Доброго вечора.
Плануємо їхати в АЦСК ІДД ДФС для генерації ЕЦП, рейсовим автобусом - начальник, головний та рядовий бухгалтер. 
Ми підрозділ районної держадміністрації, відділ освіти. Начальник не отримує зарплату у нас, чи можемо його включити до наказу та оплатити відрядження з коштів відділу освіти?

Доброго дня. 
Підкажіть, будь ласка.
 Ми бюджетна організація, отримали грант від ЄС , за кошти гранту відправляємо співробітника за кордон. Для розрахунку добових, якими нормами ми маємо керуватися, для бюджетників, не зважаючи, що це кошти надійшли не з бюджету на спецрахунок?

mezz07 писав:Доброго дня. 
Підкажіть, будь ласка.
 Ми бюджетна організація, отримали грант від ЄС , за кошти гранту відправляємо співробітника за кордон. Для розрахунку добових, якими нормами ми маємо керуватися, для бюджетників, не зважаючи, що це кошти надійшли не з бюджету на спецрахунок?

Ну згідно бюджетного кодексу, кошти на спецрахунку прирівнюється до коштів бюджету! Тому відповідь так! Ви все одно повинні керуватися для бюджетників, адже ви і є бюджетники :)

Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, як правильно розрахуватись з працівником згідно авансового звіту! Учасника було направлено на семінар у м. Луцьк, план роботи 19-21 вересня. Працівник виїхав 18.09, а 21.09 у зв'язку із програмою семінару перебував у Шацьку та виїхав з нього до Тернополя (відрядження закінчилось раніше). Квиток на потяг вже придбано на 21.09. Я так розумію, що за 18 та 21 нараховуються добові, але у виклику учасників зазначено, що харчування та проживання оплачує міжнародна організація, тобто за 19 та 20 добові зменшуються? І ще. в наказі зазначено термін відрядження 5 днів (з 18.09-22.09), чи не буде це помилкою.

Добрий день,  
підскажіть, будь ласка, який документ реєструється в органах казначейства при реєстрації бюджетного  та юридичного зобовязання  при видачі авансу на відрядження?
Згідно 68   зі змінами у разі здійснення попередньої оплати - договір, рахунок,  наказ(розпорядження) про відрядження. 
наша Казна каже що це наказ , але яким чином якщо це не фінансовий документ.
Дякую.

Черняева Наталия писав:Добрий день,  
підскажіть, будь ласка, який документ реєструється в органах казначейства при реєстрації бюджетного  та юридичного зобовязання  при видачі авансу на відрядження?
Згідно 68   зі змінами у разі здійснення попередньої оплати - договір, рахунок,  наказ(розпорядження) про відрядження. 
наша Казна каже що це наказ , але яким чином якщо це не фінансовий документ.
Дякую.

А хто сказав що там повинен бути фінансовий документ? 
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... rdnih-dok/

Добрий ранок!
але відповідно до п.2.6.  до Наказу МФУ  №309 від 02.03.12
"Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".", тоді в цьому разі на наказі (розпоряджені) повинні проставляти взято на облік. 
Вірно?
Також відповідно до п.6  наказу МФУ №59від13.03.98 "Підприємство, що відряджає працівника, зобов'язане ознайомити його з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження."   так в довідці з якою ознайомлений працівник є сума, але згідно  Наказу ДКСУ №68 цю довідку ми не подаємо до Казни.
вірно?
Дякую!

Черняева Наталия писав:Добрий ранок!
але відповідно до п.2.6.  до Наказу МФУ  №309 від 02.03.12
"Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".", тоді в цьому разі на наказі (розпоряджені) повинні проставляти взято на облік. 
Вірно?

А витяг з наказу не підійде?

Раніше на відрядження подався наказ з заявою на видачу готівки і штамп ставився на заявці! Зараз мабуть наказ надається як до відома, штамп на ньому не потрібен, хай не реєстрі ставлять! Зараз з'ясуємо, що в кожній області роблять по різному :)

наша казна неприймає  витяги з наказу , на юр. та фін реєструєм наказ , в платіжці  прописуємо наказ тп довідку розрахунок

Черняева Наталия писав:наша казна неприймає  витяги з наказу , на юр. та фін реєструєм наказ , в платіжці  прописуємо наказ тп довідку розрахунок

я вище дав посилання на методрекомендації, казначеї спираються на них! а вам що штамп на наказі заважає? Хай буде, ніхто від цього не помре!