SOS!!!!!!!!!!!!!Чи можлива така проводка

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

belka писав:например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00
Не возможна такая проводка в текущем году! Зачем ві хотите результат затронуть??Опишите ситуации точнее! Если вы переплатили налог то у вас по нему дебеторка, либо обращайтесь в налоговую чтоб вернули, либо в следующий раз не доплатите!

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

belka писав:Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.
А как у вас сошлась главноая книга? На 641 у вас и сейчас долждна висеть дебеторка иначе не баланс, если у вас её нет то что вы хотите исправить?

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.

Вы ее не показывали в отчете, я так поняла?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.
Так у вас переплата по налогам зачем вам что то коректировать???? Перечислите меньше! Что то я совсем не могу понять суть!!! :66:

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Та да, тут надо просто спрятать эту сумму в м/о№ 5 - показать в декабре так, как оно было в отчете, а в сл.месяце в 5 ордере откорректировать

Відповісти

Повернутись до “Різне”