например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00
SOS!!!!!!!!!!!!!Чи можлива така проводка
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Не возможна такая проводка в текущем году! Зачем ві хотите результат затронуть??Опишите ситуации точнее! Если вы переплатили налог то у вас по нему дебеторка, либо обращайтесь в налоговую чтоб вернули, либо в следующий раз не доплатите!belka писав:например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00
-
- Мешканець
- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.
.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
А как у вас сошлась главноая книга? На 641 у вас и сейчас долждна висеть дебеторка иначе не баланс, если у вас её нет то что вы хотите исправить?belka писав:Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.
Вы ее не показывали в отчете, я так поняла?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Так у вас переплата по налогам зачем вам что то коректировать???? Перечислите меньше! Что то я совсем не могу понять суть!!!belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Та да, тут надо просто спрятать эту сумму в м/о№ 5 - показать в декабре так, как оно было в отчете, а в сл.месяце в 5 ордере откорректировать