https://buhgalter.com.ua/forum/

например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00

belka писав:например
Начислено Д 661 К 641 100,00
оплочено К 321 Д 641 150,00
получилось начислено меньше чем оплочено. для корректировки проводка К 641 Д 431 50,00

Не возможна такая проводка в текущем году! Зачем ві хотите результат затронуть??Опишите ситуации точнее! Если вы переплатили налог то у вас по нему дебеторка, либо обращайтесь в налоговую чтоб вернули, либо в следующий раз не доплатите!

Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.

belka писав:Дякую за відповідь ситуація така . В минулому році бугалтер невірно рознесла дані до 5 мемор за грудень тому у головній вийшло так що нараховано було менше ніж сплачено, фактично це не так. Тож як тепер це виправити. Буду дуже вдячна за відповідь
.

А как у вас сошлась главноая книга? На 641 у вас и сейчас долждна висеть дебеторка иначе не баланс, если у вас её нет то что вы хотите исправить?

Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.

belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.

Вы ее не показывали в отчете, я так поняла?

belka писав:Да сейчас дебиторка у меня висит, а ее не должно быть И как эту дебиторку убрать кроме как коректировать фин результат не знаю ,подскажите пожалуйста.

Так у вас переплата по налогам зачем вам что то коректировать???? Перечислите меньше! Что то я совсем не могу понять суть!!!

Та да, тут надо просто спрятать эту сумму в м/о№ 5 - показать в декабре так, как оно было в отчете, а в сл.месяце в 5 ордере откорректировать