На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь!
https://buhgalter.com.ua/forum/
А в казначействе финобязательства на эту суму висят?natkuz писав:При заполнении главной книги, обнаружила ошибку - недоперечислила профсозные взносы на 20грн.20коп, т.е по 666 счету во 2МО на эту сумму меньше чем в 5 МО, вылезла кредиторка по 666 сч. И это на квартальную дату! Помогите исправить. И как это отразится в балансе?
в общем то ничего страшного, не переживайте! В форме 2 у вас по 2111 будет касса меньше факта на эту сумму, в форме 7 будет заполнена только Кредиторка и срок не настал на эту сумму, колонка с финобязательствами будет пустая! Всё баланс сошёлсяnatkuz писав:Нет, не висят, получается небаланс на эту сумму
Снимите защиту в форме 7 (сервис - снять защиту листа) и удалите форуму в колонке где ФО, просто стандартно кредиторка в большинстве случаев равна ФО, у вас тот случай когда не равна! Конечно пока не поставите в в пасив баланс не сойдётся, только так правильно и будет :) Ну и єтож профсоюзные этож не налоги и сборы, ставте в 429!natkuz писав:В форме 7 сумма кредиторки автоматически заносится в колонку с финобязательствами. А баланс не сходится, пока не поставишь эту сумму в пассив в 423 колонку. Если так сделать будет правильно? И может еще какие то формы надо заполнять? Кредиторки на отчетное число ни почем нет.