https://buhgalter.com.ua/forum/

Добрий день! У нас є харчуваня співробітників. Ми його завжди здавали і відновлювали на загальному фонді по КЕКВ 2230,2272,2273. Так 4 роки тому сказала перевірка з КРУ. Тепер Казна каже, що це не правильно і треба відновлювати тільки 2230. Як робити правильно? Підскажіть!!

Підкажіть буль ласка, яка саме у вас організація і на підставі чого проводиться харчування співробітників?

Якщо Вам на нулі приходять кошти як відшкодування за водопостачання та елктропостачання, то відновлюються видатки на КЕКВ 2272,і відповідно по електроенергії- 2273.

Ми комунальний заклад. Пансфіонат ветеранів. У нас є своя кухня, харчуються і підопічні і співробітники.

Ну взагалі до харчування відноситься лише КЕКВ 2230, а інші то комунальні послуги.
Код 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення”
Код 2273 „Оплата електроенергії”
Якщо можна, викладіть обгрунтування КРУ. Хотілось би почита їхню позицію, адже тут все досить неоднозначно.

Подскажите пожалуйста, перевели деньги на счет подрядчику  16000,00 гривен, которые через два дня вернулись на счет из-за неверно указанных реквизитов, сделали восстановление кассовых расходов и перечислили заново, все это произошло в одном месяце !

Подскажите правильно ли я сделала проводки
М/О 2
поступление на счет ДТ 2313-КТ 7011
списание на подрядчика КТ 2313-ДТ6415

вернулись деньги на счет ДТ 2313-КТ 7011
восстановление КТ 2313-ДТ6415
перевод на подрядчика КТ 2313-ДТ6415 

возникает вопрос с М/О 6 

по КТ 6415 получается разница в 16 000

Помогите пожалуйста разобраться

подрядчик Вам услуги уже оказал? Какими проводками Вы это отразили?

Відновлення касових видатків в м/о 2 і м/о 6???хто може поділитись прикладом заповнення?

Доброго ранку! Дівчата, потрібна допомога! Надійшли кошти за публічну інформацію по КЕКВ 0000, враховуючи наявність видатків, відновили на 2210.
Проводки по операції
ДТ 2117 КТ 8013 рахунок на оплату
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 7011 КТ 2313 відновлення касових видатків
Потім подивились, порядились, видатки були але не ті. Вирішили повернути на КЕКВ 0000 та відправити до бюджету, т.як видатки були в минулому році.
ДТ 2117 КТ 5512 рахунок
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 5512 КТ 6312 зобов’язання перерахувати в бюджет
ДТ 6312 КТ 2313 перераховані кошти
ПИТАННЯ! Чи вірні проводки? Як ці операції повинні відобразитися в картках аналітичного обліку касових, фактичних видатків ТА МО?

ДТ 7011 КТ 2313 відновлення касових видатків

це не відновлення, це повернення фінансування