План рахунків 2017
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 23 лютого 2017, 14:59
- Регіон: Запорожская область
КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800 -відносим на 8115?
та ні, там 2250 -витрати на відряженняАллуся писав:[font='Noto Sans', sans-serif]КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800 -відносим на 8115?
[/font]
- Бухало (Белоус) Даша
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
- Звідки: Украина, Вольногорск
Обои и клей не подскажет кто-нибудь, на каком счете теперь 1812 или 1513, спасибо.
"На субрахунках 1513 (1523) "Будівельні матеріали" ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт". Счет 1812 - для поточних потреб.
на 8411 сидит 2250 и 2800Любов82 писав:та ні, там 2250 -витрати на відряженняАллуся писав:[font='Noto Sans', sans-serif]КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800 -відносим на 8115?
[/font]
В рекомендаціях вказано, що на 8411 по КЕКВ 2800 ведуться витрати по курсовій різниці, уцінка активів,. Про податки не вказано..Ларару писав: на 8411 сидит 2250 и 2800
-
- Місцевий
- Повідомлень: 727
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 9 разів
00я так же думаю,что на 50% делать 5111 5512 ,а по новым на 100%, но пока не было разяснений, только сказано на вебинаре про 100% при списании, а списывают ,то старое, вот и не знаю, хочется понять что же должно сидеть на 5111, раньше все было ясно
Так а как же с приобретением за счет спецфонда? По новым проводкам сумма дохода уменьшается на приобретения?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
В нас це все рахувалось на 113 рах., але читаю що потрібно на 233 рах. там написано дрібний інструментарій , до чого на 233 рах. коробки стерилізаційні , тонометри , штативи і костилі ? але якщо на 233 рах. то як списувати ? якщо в нас веде бухгалтер і говорить ,що все списується на людей в історії хвороби, як тоді списати пінцети і т.п.?????olyusiksos писав:Добрый день, подскажите на каком счете следует учитывать мединструментарий (зажимы,иглодержатели, дозаторы, коробки стерилизационые металлические и пластиковые, лотки, ножницы, пинцеты, тонометры, штативы, костыли, и многое др.). До этого учитывался на 233 Медикаменты. Теперь предлагают перенести на 113, по новому 1113. Или лучше учитывать на 1116?
ТАК 7111 5411, раніше фонди формувались за рахунок збільшення витрат, тепер за рахунок зменшення доходів фін.результат той же.Ларару писав:Так а как же с приобретением за счет спецфонда? По новым проводкам сумма дохода уменьшается на приобретения?
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 16 листопада 2016, 12:31
- Звідки: Ukraine, Kalush
1.На який рахунок доходів відносити фінансування з місцевого бюджету по КЕКВ 2710 та 2730( медикаменти пільговим категоріям населення)? (Витрати обліковуються на рах. 8511 "Витрати за необмінними операціями"). Якщо читати зміст рахунка доходів 7511 "Доходи за необмінними операціями"- він не підходить.
2.На якому рахунку обліковувати витрати запасів, отриманих у вигляді благодійних внесків у натуральній формі? На 8013?
2.На якому рахунку обліковувати витрати запасів, отриманих у вигляді благодійних внесків у натуральній формі? На 8013?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 16
- З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
- Регіон: Днепропетровская область
Я так думаю что 5512 будет не коректно для вновь приобретенныхЛюбов82 писав:[ltr]Бухало (Белоус) Даша[/ltr]
Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів
6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411 5111 друга проводка
5512 5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...
-
- Мешканець
- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Вітаю Колеги може хтось підкаже чи правильно я роблю проводки
Д 2313 К 70 отримані асигнування
6415 2311 перераховано кошти постачальнику за товари
не розумію що далі раніше відносили на фактичні видатки , а тепер як?
Д 2313 К 70 отримані асигнування
6415 2311 перераховано кошти постачальнику за товари
не розумію що далі раніше відносили на фактичні видатки , а тепер як?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Доброго ранку!
1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?
2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвеезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?
1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?
2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвеезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?
Востаннє редагувалось 28 лютого 2017, 19:05 користувачем Тетяна-бух, всього редагувалось 1 раз.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514 К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Так, і ще Д2313 К2117 та Д 2117 таК2313 відобразити касові видатки згідно довідки на натуральне надходженняКЗОЗ ПЦПМСД писав:Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514 К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Прошу допомогти
[font="Noto Sans", sans-serif]1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?[/font]
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 18 січня 2017, 15:47
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
Хто може допомогти, буду вдячна. Наша організація має ідентифікатор суб"єкта державного сектору (3), у Новому плані рахунків субрахунки вказані з 1 та 2(третя цифра), питання як мені бути, які субрахунки вибрати?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
-
- Місцевий
- Повідомлень: 727
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 9 разів
подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку 812 234, теперь надо давать 8013 1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1 или же списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 лютого 2017, 12:29
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Доброго дня!
Поділіться досвідом будь-ласка по обліку прод.харчування. Місяць працюю в бюдж.сфері (училище). До того - в ПП, ТОВ . Інший план рахунків та багато особливостей обліку.
Кухня училища готує обіди, пече булочки та продає працівникам і студентам. Які бух проведення потрібно скласти на оприбуткування, списання продуктів харчування а також як обліковувати націнку. В 2016 р. бухгалтер на суму націнки збільшували первинну вартість продуктів. Наприклад, вартість продуктів по накладній 10 тис грн, націнка 3 тис грн. Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Поділіться досвідом будь-ласка по обліку прод.харчування. Місяць працюю в бюдж.сфері (училище). До того - в ПП, ТОВ . Інший план рахунків та багато особливостей обліку.
Кухня училища готує обіди, пече булочки та продає працівникам і студентам. Які бух проведення потрібно скласти на оприбуткування, списання продуктів харчування а також як обліковувати націнку. В 2016 р. бухгалтер на суму націнки збільшували первинну вартість продуктів. Наприклад, вартість продуктів по накладній 10 тис грн, націнка 3 тис грн. Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Я теж не знаю, як правильно, але, помоєму точно не на 8511 -це якби ви комусь надали благод.доп. то на 8511. Ми зробили 8113/...., щоб тоді "найти" при складанні 4-ки фактичні видатки.buhg писав:подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку 812 234, теперь надо давать 8013 1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1 или же списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?
Прикольно, а як тоді закривали 364?Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511 КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113 КТ 6312 ПДВ
ДТ2211 КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.