https://buhgalter.com.ua/forum/

Дополню еще вопрос. или все таки следует оставить на 233 по новому 1512?

КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411

Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800  -відносим на 8115?

КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411

Аллуся писав:

Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800  -відносим на 8115?

[font='Noto Sans', sans-serif]КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411 
[/font]

та ні, там 2250 -витрати на відряження

Обои и клей не подскажет кто-нибудь, на каком счете теперь 1812 или 1513, спасибо.

Любов82 писав:

Аллуся писав:

Любов82 писав:Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800  -відносим на 8115?

[font='Noto Sans', sans-serif]КЕКВ 2800 відносимо на рахунок 8411 
[/font]

та ні, там 2250 -витрати на відряження

на 8411 сидит  2250 и 2800

Ларару писав: на 8411 сидит  2250 и 2800

В рекомендаціях вказано, що на 8411 по КЕКВ 2800 ведуться витрати по курсовій різниці, уцінка активів,. Про податки не вказано..

00я так же думаю,что на 50% делать   5111    5512 ,а по новым на 100%, но пока не было разяснений, только сказано на вебинаре про 100% при списании, а списывают ,то старое, вот и не знаю, хочется понять что же должно сидеть на 5111, раньше все было ясно

Так а как же с приобретением за счет спецфонда? По новым проводкам сумма дохода уменьшается на приобретения?

olyusiksos писав:Добрый день, подскажите на каком счете следует учитывать мединструментарий (зажимы,иглодержатели, дозаторы, коробки стерилизационые металлические и пластиковые, лотки, ножницы, пинцеты, тонометры, штативы, костыли, и многое др.). До этого учитывался на 233 Медикаменты. Теперь предлагают перенести на 113, по новому 1113. Или лучше учитывать на 1116?

В нас це все рахувалось на 113 рах., але читаю що потрібно на 233 рах. там написано дрібний інструментарій , до чого на 233 рах. коробки стерилізаційні , тонометри , штативи і костилі ? але якщо на 233 рах. то як списувати ? якщо в нас веде бухгалтер і говорить ,що все списується на людей в історії хвороби, як тоді списати пінцети і т.п.?????

Ларару писав:Так а как же с приобретением за счет спецфонда? По новым проводкам сумма дохода уменьшается на приобретения?

ТАК 7111 5411, раніше фонди формувались за рахунок збільшення витрат, тепер за рахунок зменшення доходів фін.результат той же.

1.На який рахунок доходів відносити фінансування з місцевого бюджету по КЕКВ 2710 та 2730( медикаменти пільговим категоріям населення)? (Витрати обліковуються на рах. 8511 "Витрати за необмінними операціями"). Якщо читати зміст рахунка доходів 7511 "Доходи за необмінними операціями"- він не підходить.
2.На якому рахунку обліковувати витрати запасів, отриманих у вигляді благодійних внесків у натуральній формі? На 8013?

Любов82 писав:[ltr]Бухало (Белоус) Даша[/ltr]


Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів 

6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411  5111 друга проводка
5512   5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...

Я так думаю что 5512 будет не коректно для вновь приобретенных

Вітаю Колеги може хтось підкаже чи правильно я роблю проводки
Д 2313 К 70    отримані асигнування
   6415   2311   перераховано кошти постачальнику за товари

не розумію що далі раніше відносили на фактичні видатки , а тепер як?

Здравствуйте ! Помогите разобраться,702 счет с 01.01.2017 года будет 7011 или 5411???

tata2109 писав:Здравствуйте ! Помогите разобраться,702 счет с 01.01.2017 года будет 7011 или 5411???

Я так зрозуміла, що коли заходять гроші на з/п то 7011, а на все інше 5411

702  весь загальный - 7011, 5411- это капитальний, и все что куплено из загального(7011) ,но пойдет на удорожание ОС

Доброго ранку! 
1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?
2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвеезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013  чи Д 8511?

Заплатили сторонній організації за капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів спецфонду. Які будуть проводки? Куди відносити фактичні видатки?

Згідно листа МФУ № 31-11420-06-5/37851 від 30.12.2016 то ОС дебітуються не з 7111, а з 8431??? І тут в мене знесло дах!!!

Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514   К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.

КЗОЗ ПЦПМСД писав:Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514   К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.

Так, і ще Д2313 К2117 та Д 2117 таК2313 відобразити касові видатки згідно довідки на натуральне надходження

Прошу допомогти
[font="Noto Sans", sans-serif]1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013  чи Д 8511?[/font]

Хто може допомогти, буду вдячна. Наша організація має ідентифікатор суб"єкта державного сектору (3), у Новому плані рахунків субрахунки вказані з 1 та 2(третя цифра), питання як мені бути, які субрахунки вибрати?

Уточніть, ваша організаціє є розпорядником бюджетних коштів?

подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку   812       234, теперь надо давать 8013     1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1  или же  списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?

Доброго дня!
Поділіться досвідом будь-ласка по обліку прод.харчування. Місяць працюю в бюдж.сфері (училище). До того - в ПП, ТОВ . Інший план рахунків та багато особливостей обліку.
 Кухня училища готує обіди, пече булочки та продає працівникам і студентам. Які бух проведення потрібно скласти на оприбуткування, списання продуктів харчування а також як обліковувати націнку. В 2016 р. бухгалтер   на суму націнки збільшували первинну вартість продуктів. Наприклад, вартість продуктів по накладній 10 тис грн, націнка 3 тис грн. Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду. 

 Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234 
Буду дуже вдячна за допомогу.

buhg писав:подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку   812       234, теперь надо давать 8013     1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1  или же  списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?

Я теж не знаю, як правильно, але, помоєму точно не на 8511 -це якби ви комусь надали благод.доп. то на 8511. Ми зробили 8113/...., щоб тоді "найти" при складанні 4-ки фактичні видатки.

Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду. 

 Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234 
Буду дуже вдячна за допомогу.

Прикольно, а як тоді закривали 364?
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511  КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113   КТ 6312 ПДВ
ДТ2211  КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.