https://buhgalter.com.ua/forum/

КЗОЗ ПЦПМСД писав:Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514   К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.

buhg писав:подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку   812       234, теперь надо давать 8013     1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1  или же  списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?

Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду. 

 Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234 
Буду дуже вдячна за допомогу.

Матвєєва Вікторія писав:Уточніть, ваша організаціє є розпорядником бюджетних коштів?

Любов82 писав:

Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду. 

 Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234 
Буду дуже вдячна за допомогу.

Прикольно, а як тоді закривали 364?
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511  КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113   КТ 6312 ПДВ
ДТ2211  КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.

Любов82 писав:

Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не  на 13. Продукти куплені за рах спецфонду. 

 Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234 
Буду дуже вдячна за допомогу.

Прикольно, а як тоді закривали 364?
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511  КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113   КТ 6312 ПДВ
ДТ2211  КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.

Матвєєва Вікторія писав:Тогда вы как распорядитель бюджетных средств используете субсчета, в которых третья цифра субсчета - 1.

Лесичка писав:Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю 
1113  1312    500,00
5411   5111   500,00
8014   1412   250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????

Anna Markiv писав:
А як обчислити суму націнки, на яку потрібно провести коригування проводкою ДТ7111 КТ 8113?. Це націнка, яка припадає на суму проданих, чи придбаних продуктів?

Любов82 писав:

Лесичка писав:Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю 
1113  1312    500,00
5411   5111   500,00
8014   1412   250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????

коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

Лесичка писав:

Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

Любов82 писав:

Лесичка писав:

Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулий

Лесичка писав:

Любов82 писав:

Лесичка писав:

Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулий

дякую, буду закривати квартал і тоді побачу, що буде

ОльгаК писав:Добрий вечір. Скажіть будь ласка, в таблиці по рекомендаціям зі співставлення рах.бух обл. та витрат з кодом бюдж.класиф. з КЕКВ 3110 фігурує рах 8431, але чи можна його використовувати, якщо ми розпорядники бюджетних коштів? Якщо ні, то який тоді рахунок? Дякую.

belka писав:Вітаю Колеги може хтось підкаже чи правильно я роблю проводки
Д 2313 К 70    отримані асигнування
   6415   2311   перераховано кошти постачальнику за товари

не розумію що далі раніше відносили на фактичні видатки , а тепер як?

EVGENIY писав:

Лесичка писав:

Любов82 писав:

Лесичка писав:

Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться? 
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?

в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулий

дякую, буду закривати квартал і тоді побачу, що буде

і де написано що кожного кварталу??? Я щось таке ні де не бачу! 
Я притримуюсь думки що проводку ДТ 5511 КТ 8014 треба буде робити в кінці року! Операція називається Закриття рахунків витрат і здійснюється в кінці року!