На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь!
https://buhgalter.com.ua/forum/
приняли наличные в кассу (плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями, согласно их функц. деятельности) (код 25010100)EVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что?
Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???
Подробиці:
Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13???
Подробиці:
А вот єту проводку почему не хотите применять???Ol4ik.kis писав:приняли наличные в кассу (плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями, согласно их функц. деятельности) (код 25010100)EVGENIY писав:Что за наличніе приняли в кассу? Из банка получили деньги в кассу которые вы перечисляли в банк? Или что?
Чем не устравивает прводка в пункте 5.12???
Подробиці:
Чем проводки по принятию авансового отчёта не устраивают в пункте 5.13???
Подробиці:
Да я вас понимаю, я читаю все. просто это меня просят у вас спросить другие бухгалтера, не мне нужны эти проводки :) спасибо вам большое!EVGENIY писав:9.8 Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції
Дт
2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"
Кр
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги", 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги"
Подробиці:
Вместо 2313 ставите вашу кассу и получаете следующую проводку!
Почему не хотите читать?? Вы спрашиваете вопросы ответы на которые есть в типовой кореспонденции, ну сколько можно?
смешно)) скажите пожалуйста еще)) нам сдают наличку за услуги в кассу, а мы сдаем в банк. какие проводки будут?)) т.е. нужна проводка, когда мы приняли наличные и сдали сами в банк.. или так нельзя делать?))EVGENIY писав:Ааааа, вы как депутат
9.6 Нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції
Дт
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги", 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги"
Кр
7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"
Перечислили на свой спецсчёт9.8 Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції
Дт
2211
Кр
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги", 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги"
ну им не понятно.. спасибо вам еще раз!EVGENIY писав:Издеваетесь? В предыдущих сообщениях я вам все проводки привёл!!!!9.6 Нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції
Дт
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги", 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги"
Кр
7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"Перечислили на свой спецсчёт9.8 Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції
Дт
2211
Кр
2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги", 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги"
Дт 2313 Кр 2211
П.С. У меня нет слов!! Кто нибудь читает мои ответы?
может вы не понимаете)) поступление налички через кассу бухгалтерии (учреждения) в банк :)) как провести это поступление?EVGENIY писав:Наличніми сдают в кассу Дт 2211 Кр (Дебетор или кредитор)
Передача налички в банк для перечисления на свой счет в казначействе Дт 2313 Кр 2211
у вас расчётный счёт в банке?? И деньги там храняться? Что за деньги в касу сдают??Ol4ik.kis писав:может вы не понимаете)) поступление налички через кассу бухгалтерии (учреждения) в банк :)) как провести это поступление?EVGENIY писав:Наличніми сдают в кассу Дт 2211 Кр (Дебетор или кредитор)
Передача налички в банк для перечисления на свой счет в казначействе Дт 2313 Кр 2211
ну простите, пишу как меня просят, под диктовку.. :)EVGENIY писав:у вас расчётный счёт в банке?? И деньги там храняться? Что за деньги в касу сдают??Ol4ik.kis писав:может вы не понимаете)) поступление налички через кассу бухгалтерии (учреждения) в банк :)) как провести это поступление?EVGENIY писав:Наличніми сдают в кассу Дт 2211 Кр (Дебетор или кредитор)
Передача налички в банк для перечисления на свой счет в казначействе Дт 2313 Кр 2211
Вы написали плата за услуги!!! Так вот плату за услуги сначала начисляют (І проводка), потом получают в кассу деньги (ІІ проводка), из кассі деньги несут в банк для перечисления на свой доходній счет открітій в ДКСУ!!!!!!!! Вы может вопрос не так задали???
belka писав:Вітаю колеги допоможіть з проводками. Прийняли на баланс автобусні зупинки (як безхоз). Подала до казни довідку натур форма. А які тепер проводки робити? Ніде не можу знайти.
Як же погано шукаєтеEVGENIY писав:belka писав:Вітаю колеги допоможіть з проводками. Прийняли на баланс автобусні зупинки (як безхоз). Подала до казни довідку натур форма. А які тепер проводки робити? Ніде не можу знайти.
Велике дякую!!!!EVGENIY писав:belka писав:Вітаю колеги допоможіть з проводками. Прийняли на баланс автобусні зупинки (як безхоз). Подала до казни довідку натур форма. А які тепер проводки робити? Ніде не можу знайти.
Доброго дня.Допоможіть з проводками. я новачок.EVGENIY писав:Одразу треба сказати що трішки не вірно назви проводок, на мою думку, друга буде називатися зменшення фактичних видатків на суму відшкодування за компослуги, хоча це і не принципово можливо в дужках писати мою назву щоб було зрозуміліше :)Раніше було так: отримано суму відновлення від орендаря 321/364, нараховано орендарю за послуги 364/802
Думаю зараз будет так само:
Першу проводку я навів в попередньому повідомлення а друга тепер така
Дт 2117 Кр 8013
П.С. Одразу додаю, це тільки моє особисте бачення! Що скаже мінфін мені не відомо, і можливо його бачення буде іншим!
то дохід ЗФ бюджету, а не вашої установи, тому в вашому обліку така проводка не відображається!jaryna писав:Доброго дня.Допоможіть з проводками. я новачок.EVGENIY писав:Одразу треба сказати що трішки не вірно назви проводок, на мою думку, друга буде називатися зменшення фактичних видатків на суму відшкодування за компослуги, хоча це і не принципово можливо в дужках писати мою назву щоб було зрозуміліше :)Раніше було так: отримано суму відновлення від орендаря 321/364, нараховано орендарю за послуги 364/802
Думаю зараз будет так само:
Першу проводку я навів в попередньому повідомлення а друга тепер така
Дт 2117 Кр 8013
П.С. Одразу додаю, це тільки моє особисте бачення! Що скаже мінфін мені не відомо, і можливо його бачення буде іншим!
бюджетна установа (місцевий бюджет ) здає в оренду частину приміщення (будинку культури ),але згідно із затвердженими показниками бюджету на 2017р. плату за оренду приміщення планують по загальному фонду вид доходу по 22080400 "Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та ін. майном,що перебуває в комунальній власності " .куди і надходять ці кошти . кожного місяця виставляємо рахунок. як бути з проводками? допоможіть будь ласка..Якщо б по спецфонду ,то проводка виглядала б так :
нарахування орендної плати за приміщення Дт 2117 Кт 7411. а якщо по загальному фонду не знаю який кредит.
Дуже дякую за відповідь. але як тоді відобразити в обліку нарахування орендної плати орендарю? ми виставляємо рахунок і нараховуємо орендну плату (м/о№4 ) .Підскажіть, буду вдячна за відповідь.EVGENIY писав:то дохід ЗФ бюджету, а не вашої установи, тому в вашому обліку така проводка не відображається!jaryna писав:Доброго дня.Допоможіть з проводками. я новачок.EVGENIY писав:Одразу треба сказати що трішки не вірно назви проводок, на мою думку, друга буде називатися зменшення фактичних видатків на суму відшкодування за компослуги, хоча це і не принципово можливо в дужках писати мою назву щоб було зрозуміліше :)Раніше було так: отримано суму відновлення від орендаря 321/364, нараховано орендарю за послуги 364/802
Думаю зараз будет так само:
Першу проводку я навів в попередньому повідомлення а друга тепер така
Дт 2117 Кр 8013
П.С. Одразу додаю, це тільки моє особисте бачення! Що скаже мінфін мені не відомо, і можливо його бачення буде іншим!
бюджетна установа (місцевий бюджет ) здає в оренду частину приміщення (будинку культури ),але згідно із затвердженими показниками бюджету на 2017р. плату за оренду приміщення планують по загальному фонду вид доходу по 22080400 "Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та ін. майном,що перебуває в комунальній власності " .куди і надходять ці кошти . кожного місяця виставляємо рахунок. як бути з проводками? допоможіть будь ласка..Якщо б по спецфонду ,то проводка виглядала б так :
нарахування орендної плати за приміщення Дт 2117 Кт 7411. а якщо по загальному фонду не знаю який кредит.
тому в вашому обліку така проводка не відображається
Дт 5111 Кр 5512 - 2400 грнshaten писав:подскажите,пожалуйста с проводками,необходимо формировать баланс за квартал,и есть неясности с основными средствами
в 2014 безвозмездно был получен монитор на сумму 3000 грн,сейчас списываем его с баланса такими проводками:
д-т 1411 к-т 1014 в сумме 600 грн списываем износ
д-т 8411 к-т 1014 в сумме 2400 списываем остаточную стоимость
Как быть с внесенным капиталом 5111??,
В п.1.28 типов корр описано приобретение и безоплатно полученным по внутреннему перемещению,а как же безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності), для такого типа бесплатного получения указан п. 1.17,но там амортизация,а не списание.
Делать проводку д-т 5111-к-т 7511 в сумме 2400 грн что-ль?,так как не было техн проводки по 5111.
д-т 5111-к-т 7511 это проводка вторая при начислении износа! Разве вы сейчас износ начисляете??shaten писав:ну там же не указали безкоштовно отримани ОС по проводке 5111-5512 ,в гороно не примут баланс,они при проверке сверяют есть ли эта проводка в типовой корреспонденции для данной операции
