Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка.
Як провести Довідку про зміни до плану асигнувань через СДО?
Зміни робляться в ПЗ "Фіндокументи", формується файл .dbf
Через "Імпорт документів" - "Розподіл асигнувань" виникає така помилка:
Через "Імпорт документів" - "Кошториси та довідки про зміни" виникає така помилка:
Через АРМ Клієнта виникає така помилка:
Підкажіть, будь ласка, як вирішити вказану проблему?
Дякую)))
І ще питання таке:
після того, як відправили платіжні доручення в ДКСУ з'являється жовтий прапорець "Отримано Казначейством". Казначей сказав, що ПД отримав і запрогнозував на наступний день. Колір прапорця не має помінятися? Чи він міняється після фактичного проведення казначейством?
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
M.A.G.I.S.T.R.U.M писав:І ще питання таке:
після того, як відправили платіжні доручення в ДКСУ з'являється жовтий прапорець "Отримано Казначейством". Казначей сказав, що ПД отримав і запрогнозував на наступний день. Колір прапорця не має помінятися? Чи він міняється після фактичного проведення казначейством?
зміниться на сірий колір після того як казна проведе
Які можливості на сьогоднішній день є в СДО? Тиждень працюю з системою. На даний момент маю доступ лише до перегляду виписок по рахункам 3-го класу, тобто бачу фактичний рух грошових коштів на підприємстві. Імпортую юридичні, фінансові зобов’язання та платіжні доручення.
До якої інформації я можу отримати доступ додатково? Як отримати доступ (якщо можливо, приклад заяви або скріншот налаштувань)
Наприклад: залишок коштів в розрізі КЕКВ, юридичні зобов’язання в розрізі контрагентів та договорів тощо.
Підкажіть будь ласка, який порядок обробки документів ДКУ? Я можу відправити в один день Юридичні зобов’язання, фінансові та платіжні доручення? До котрої години триває операційний час? Кошти на платіжні доручення замовляють на підставі отриманих платіжок, чи на підставі фін.зобов’язань?
Документи можете відправити, але доки казначей їх не зареєструє платіжка буде повертатися з помилкою відсутність ЗАРЕЄСТРОВАНИХ зобов'язань. Операційний час практично такий, як і завжди. Потрібно лиш попереджати казначеїв, якщо реєструєте документи після 3-х годин, бо можуть "висіти" незареєстрованими.
yaoleg писав:Документи можете відправити, але доки казначей їх не зареєструє платіжка буде повертатися з помилкою відсутність ЗАРЕЄСТРОВАНИХ зобов'язань. Операційний час практично такий, як і завжди. Потрібно лиш попереджати казначеїв, якщо реєструєте документи після 3-х годин, бо можуть "висіти" незареєстрованими
Дякую за відповідь! А як щодо замовлення коштів? Вчора були зареєстровані фін.зобов'язання. Сьогодня відправили плтіжні доручення. Проводити платіжні доручення будуть завтра?
Ліміт під Ваші витрати замовляють лише в день імпортування платіжного доручення до АС "Є-Казна", реєстрація зобов'язань ніякого стосунку до замовлення коштів немає.
M.A.G.I.S.T.R.U.M писав:Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка.
Як провести Довідку про зміни до плану асигнувань через СДО?
Зміни робляться в ПЗ "Фіндокументи", формується файл .dbf
Через "Імпорт документів" - "Розподіл асигнувань" виникає така помилка:
Через "Імпорт документів" - "Кошториси та довідки про зміни" виникає така помилка:
Через АРМ Клієнта виникає така помилка:
Підкажіть, будь ласка, як вирішити вказану проблему?
Дякую)))
malbuh писав:Доброго дня. Яка різниця в статусах "Відправлений в казначейство" і "Отриманий казначейством"? прапорець при цьому колір не міняє. дякую.
Відправлений може не дійти до Казначейства (система автоматично, наприклад, може відхилити документ), а "отриманий" - структура документу в порядку і документ дійшов до казначея, який обслуговує вашу установу.
Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, де правильно зберігати флешки з ключами? Казначейство говорить, що у опечатаному сейфі. Якими НПА керуватися?Як правильно опечатувати? Які потрібні журнали?
Olga060187 писав:Доброго дня! Будь ласка, підкажіть, де правильно зберігати флешки з ключами? Казначейство говорить, що у опечатаному сейфі. Якими НПА керуватися?Як правильно опечатувати? Які потрібні журнали?
Керівник установи сам свої наказом має передбачити де зберігати, як використовувати, хто відповідальний і тд...
А взагалі, то електронний ключ має зберігатися в його "власника": в керівника - ключ керівника, в бухгалтера - бухгалтера і тд...
При спробі прикрипити скан документа до юридични/фінансових - пише, що файл не завантажено через помилку "Oracle server error: ORA-01692: unable to extend lob segment CORE.SYS_LOB0000392152C00003$$ partition SYS_LOB_P2075 by 8192 in tablespace CODEDOC_ATTACH_20174 ORA-06512: at "CORE.DOC_MGR", line 10149 ORA-06512: at line 1 "
Що це за помилка? Гугл не знає( технолог в казні не знає(
Розмір і назва файлу відповідають вимогам системи.
Ми два місяці працюємо в СДО, така помилка вперше.
Просто_человек писав:При спробі прикрипити скан документа до юридични/фінансових - пише, що файл не завантажено через помилку "Oracle server error: ORA-01692: unable to extend lob segment CORE.SYS_LOB0000392152C00003$$ partition SYS_LOB_P2075 by 8192 in tablespace CODEDOC_ATTACH_20174 ORA-06512: at "CORE.DOC_MGR", line 10149 ORA-06512: at line 1 "
Що це за помилка? Гугл не знає( технолог в казні не знає(
Розмір і назва файлу відповідають вимогам системи.
Ми два місяці працюємо в СДО, така помилка вперше.
Точно така проблема.
Ще зранку все нормально відправлялось, а після 15.00 жодна скан копія не загружається.
Підкажіть як виправити проблему: Відправила лікарняні. Статус Червоний прапорець Помилка : Помилка імпорту документа ORA-20000: Запис файлу не співпадає з реквізитами.рахунка (37112021000946 лікарняний)
M.A.G.I.S.T.R.U.M писав:Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка.
Як провести Довідку про зміни до плану асигнувань через СДО?
Зміни робляться в ПЗ "Фіндокументи", формується файл .dbf
Через "Імпорт документів" - "Розподіл асигнувань" виникає така помилка:
Через "Імпорт документів" - "Кошториси та довідки про зміни" виникає така помилка:
Через АРМ Клієнта виникає така помилка:
Підкажіть, будь ласка, як вирішити вказану проблему?
Дякую)))
Ніхто зміни до кошторису через СДО не вносить?
Чи вирішили цю проблему, бо в мене така сама ситуація?
Так, постійно вносимо. Все правильно, через "Імпорт документів". Проблем ніколи не було з цим. У нас державний та місцевий бюджети. Іноді помилка буває, якщо у вікні державного втягуємо місцевий і навпаки.
M.A.G.I.S.T.R.U.M, Так, постійно вносимо. Все правильно, через "Імпорт документів". Проблем ніколи не було з цим. У нас державний та місцевий бюджети. Іноді помилка буває, якщо у вікні державного втягуємо місцевий і навпаки.
1nata писав:malbuh, ми лікарняні не експортуємо в СДО, а вводимо вручну (інакше казначейській програмі "не подобається", що відсутні фінансові та КЕКВ)
Больничные нужно тянуть через "СДО: АРМ Клієнта" - "Імпорт", потом из списка вібираете тип файла "DBF -Файл (ДКСУ)", импортируете, а подписывать в том же АРМе через "Введені документи"
Городня Люба писав:Доброго дня! Після автоматичного оновлення програм виникла проблема - не можна зайти в СДО:
1. Відключити автоматичне оновлення Java на закладці «Update» панелі «Java Control Panel» (рис.6), знявши галку «Chek for Updates Automatically» (Пуск-Панель управления-Java)
2. Переходимо на вкладку «Security» та продовжуємо налаштування Java
- активувати вміст Java в браузері
- рівень захисту встановити на середній
- додаємо адрес виключення 3 безпеки
pivdennomiskarada, врахувуючи те, що поступово клієнтів СДО переводять на безджавну версію ПТК "Клієнт-Казначейства - Казначейства", вже скоро це "костилі" будуть не актуальні.
І насправді, це дуже нас всіх радує!