Как же вы не хотите читать типовую кореспонденцию
3.17
Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи
301, 302
362
Тут в проводке счёт кассы, если возвращает деньги на счёт то вместо 301 в проводке ставте 321
Anna happy писав:Чи враховувати премію, яка була виплачена у грудні замість індексації, для оплати днів відрядження? В наказі зазначено, що встановити щомісячну премію, але по факту вона разова,так як ми її більше виплачувати не будемо, оскільки кошти не передбачені.
Місячні премії включаються у розрахунок відрядження, адже лише постійні виплати можу онулити індексацію, а для цього премія і була видана.
Доброго дня! Якщо ми виплатили відрядних 2167 грн, а працівник витратив тільки 1988,02 грн і 178,98 грн нам повертає, то ми відобразимо це так: Дт 362 Кт 321 2167 грн, Дт 802 Кт 362 1988,02 грн, Дт 321 Кт 362 178,98 грн, сума оборотів за м/щ № 8 буде 2167?
Иришка писав:Доброго дня! Якщо ми виплатили відрядних 2167 грн, а працівник витратив тільки 1988,02 грн і 178,98 грн нам повертає, то ми відобразимо це так: Дт 362 Кт 321 2167 грн, Дт 802 Кт 362 1988,02 грн, Дт 321 Кт 362 178,98 грн, сума оборотів за м/щ № 8 буде 2167?
Добрий день!
Питання 1
Підскажіть, будь ласка, якщо працівнику бюджетної установи прийшло запрошення взяти участь у конференції на суботу та неділю. Згідно кол.договору робочі дні понеділок-пятниця. Вихідні- субота, неділя.
1) Чи маємо ми право відряджати та компенсувати витрати (добові, проїзд) у вихідні дні?
2) Чи пртрібно роботу[font='Noto Sans', sans-serif] працівника оплачувати у подвійному розмірі денної ставки?[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]Питання 2[/font] [font='Noto Sans', sans-serif] Якщо працівник відряджається на декілька днів та щодня їздить додому - чи виплачуються у такому разі добові на кожен день + витрати на проїхд щоденні(туди - назад) та чи треба оформляти маршрутний лист?[/font]
У лютому трьох працівників відправили на курси підвищення кваліфікації на 7 днів.
Після повернення надані авансові звіти проте коштів на рахунку по КЕКВ2250 не вистачить навіть оплатити хоча б одному працівнику відрядження.
Навіть при отриманні фінансування за березень не зможемо відшкодувати (фінансування з державного бюджету). Чи реєструвати в казначействі і відображати у звіті як кредиторська заборгованість?
irina-musienko писав:У лютому трьох працівників відправили на курси підвищення кваліфікації на 7 днів.
Після повернення надані авансові звіти проте коштів на рахунку по КЕКВ2250 не вистачить навіть оплатити хоча б одному працівнику відрядження.
Навіть при отриманні фінансування за березень не зможемо відшкодувати (фінансування з державного бюджету). Чи реєструвати в казначействі і відображати у звіті як кредиторська заборгованість?
а у вас взагалі є в плані асигнувань на рік є кошти по КЕКВ 2250? якщо є - реєструєте кредиторку. головне щоб ви річну суму не перебрали
irina-musienko писав:У лютому трьох працівників відправили на курси підвищення кваліфікації на 7 днів.
Після повернення надані авансові звіти проте коштів на рахунку по КЕКВ2250 не вистачить навіть оплатити хоча б одному працівнику відрядження.
Навіть при отриманні фінансування за березень не зможемо відшкодувати (фінансування з державного бюджету). Чи реєструвати в казначействі і відображати у звіті як кредиторська заборгованість?
а у вас взагалі є в плані асигнувань на рік є кошти по КЕКВ 2250? якщо є - реєструєте кредиторку. головне щоб ви річну суму не перебрали
так, кошти заплановані.
погасити кредиторку повністю, відповідно запланованих асигнувань, ми зможемо лише у липні місяці(.
одному у квітні, іншому у травні, третьому лише у липні.
чи можемо відшкодовувати частинами?
Доброго вечора.
Плануємо їхати в АЦСК ІДД ДФС для генерації ЕЦП, рейсовим автобусом - начальник, головний та рядовий бухгалтер.
Ми підрозділ районної держадміністрації, відділ освіти. Начальник не отримує зарплату у нас, чи можемо його включити до наказу та оплатити відрядження з коштів відділу освіти?
irina-musienko писав:У лютому трьох працівників відправили на курси підвищення кваліфікації на 7 днів.
Після повернення надані авансові звіти проте коштів на рахунку по КЕКВ2250 не вистачить навіть оплатити хоча б одному працівнику відрядження.
Навіть при отриманні фінансування за березень не зможемо відшкодувати (фінансування з державного бюджету). Чи реєструвати в казначействі і відображати у звіті як кредиторська заборгованість?
а у вас взагалі є в плані асигнувань на рік є кошти по КЕКВ 2250? якщо є - реєструєте кредиторку. головне щоб ви річну суму не перебрали
так, кошти заплановані.
погасити кредиторку повністю, відповідно запланованих асигнувань, ми зможемо лише у липні місяці(.
одному у квітні, іншому у травні, третьому лише у липні.
чи можемо відшкодовувати частинами?
Мабуть ви повинні зробити довідку змін кошторису і перенести кошти з червня, липня на місяць який вам потрібно