https://buhgalter.com.ua/forum/

Допоможіть, будь ласка.працівнику за січень за 19 робочих днів нараховано заробітну плату 1800 грн.але 28 січня він приніс лікарняний за 10 календарних(припадає 9робочих) днів.заробітна плата уже була нарахована.як правильно у лютому місяці здійснити перерахунок за січень?зняти за 9 робочих днів і нарахувати за 10 календарних лікарняних чи знімати заробітну плату у календарних днях?адже лікарняні тепер нараховується у календарних, а зарплата нарахована за робочі.

зняти за 9 робочих днів і нарахувати за 10 календарних лікарняних

Нараховуйте лікарняний,  5 днів за рахунок роботодавця та 5 за рахунок ФСС з ТВП,  перерахуйте заробітну, виходячи з фактично відпрацьованого часу за 10 днів, а різницю по заробітній платі утримаєте в лютому та доплатите суму допомоги по втраті працездатності після відшкодування фондом, нам інспектор з кадрів у таких випадках ще надає коригуючий табель за попередній місяць. Сподіваюсь зрозуміло написала.

Нет, зарплату пересчитывать не нужно.

Цікаво, а хтось може пояснити, як бути, при сторнувані заробітної плати за грудень 2015 року та нарахуванні лікарняного листа за грудень необхідно повернути ЄСВ 3,6 %(КЕКВ 2111) , ДФС згодна з тим, що сума зараховується в рахунок платежу ЄСВ 22%(КЕКВ 2120). Всеб було б так , але як бути при закриттю місяця робимо СКVAR і виявляється, що він не зходиться з фактичними видатками, все-ж таки потрібно повернути зайво перераховані кошти по КЕКВ 2111 і потім їх перерахувати по КЕКВ 2120 а до казначейства надати листа на відновлення касових видатків по КЕКВ 2111. Як повернути коштів, ніде в журналах про це не знайшла, і на Вашому форумі була, не почула внятної відповіді . Поясніть будь ласка, розумні люди, як бути? Може ви допоможете, буду вдячна!

Ольга777_76 писав:Цікаво, а хтось може пояснити, як бути, при сторнувані заробітної плати за грудень 2015 року  та нарахуванні лікарняного листа за грудень необхідно повернути ЄСВ 3,6 %(КЕКВ 2111) , ДФС згодна з тим, що сума зараховується  в рахунок платежу ЄСВ 22%(КЕКВ 2120).  Всеб  було б так , але  як бути при закриттю місяця робимо СКVAR і виявляється, що він не зходиться з фактичними видатками, все-ж таки  потрібно повернути  зайво перераховані кошти по КЕКВ 2111 і потім їх перерахувати по КЕКВ 2120 а до казначейства надати листа на відновлення касових видатків по КЕКВ 2111. Як повернути коштів, ніде в журналах про це не знайшла, і на Вашому форумі була, не почула внятної відповіді . Поясніть будь ласка, розумні люди, як бути? Може ви допоможете, буду вдячна!

"робимо СКVAR"