https://buhgalter.com.ua/forum/

Доброго ранку, придбали матеріали за рахунок  власних бюджетних коштів

Добавлено (31.03.2015, 07:50)
---------------------------------------------
Оприбутковано в 2013 році, знос нараховано.

Добавлено (31.03.2015, 08:03)
---------------------------------------------
Проводки дт 113, кт 675, вторая дт 802 кт 401 , износ дт 401 - кт 132

BartSimpson, Нехай умовно ваші ТМЦ  коштують 1000 гривень
На попередні проводки, ті , які ви описали (крім 675, бо він напевно закрився) здійснюєте аналогічні, зі знаком "мінус" (сторно):
дт113-кт401    -1000
дт401-кт132      -500
Тепер правильні проводки:
дт221-кт411   +1000

Спасибо большое.

fanny писав:Доброї ночі! Робили поточний ремонт вентиляції на кухні (бюджетна установа). Загальна сума ремонту 8000 грн. Оплачували усе по КЕКВ 2240.
Після ремонту нам установили витяжний вентилятор -2369 грн., та зонти вентиляційні - 2 шт. по 1245 грн.
Питання: дані суми списувати одразу на фактичні видатки чи їх потрібно поставити на облік на 113 рах.?

 
Моя думка, що потрібно ставити на облік.

Дякую!

Срочно требуется проводка на писание с 113 счета

Добавлено (01.04.2015, 12:27)
---------------------------------------------
Затрагивается ли 841 счет, или списывается по-старому 401 -113 --- 50%, 401 -113 ---100%, 132 -401 ---100%

Добавлено (01.04.2015, 12:30)
---------------------------------------------
Ошибка 401 -132 50% первая проводка

подскажите пожалуйста на какой счет отнести
флешку, блок питания (купили не для замены старого). Спасибо!

Флеш память на 221,блок питания 113

BartSimpson писав:Флеш память на 221,блок питания 113

Спасибо!

Підкажіть будь ласка на який субрахунок віднести:
Прибуткова накладна-1.Лічильник води -1005,45грн.
                                 2.Штуцер з гайами -93
Я поки що віднесла на 113 рахунок вартість лічильника зі штуцером  1098, 00 грн., копійки 0,98 списала

Добавлено (02.04.2015, 10:47)
---------------------------------------------
Неправильно написалаПрибуткова накладна-1.Лічильник води -1005,45грн. 
                                 2.Штуцер з гайками -93,00

Коллеги, у кого был 109 счет в плане нахождения там техдокументации?

В новом плане счетов оставили только
109 "Інші основні засоби" обліковуються з виділенням на окремі групи:1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад
5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та
національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);
2) навчальні кінофільми, магнітні диски і
стрічки, касети.

Куда ее теперь? НА 119й?

На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне
призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

Радистка_Кэт, дочекаємось роз"яснення в друкованих виданнях. Я поки не робила жодних перекидок. Чекаю на відповідь.В балансі показуватиму по-старому. на 109-му.

Спасибо.

Виталий 6855, теперь на приход ставите с учетом НДС (по 235).

Підкажіть, як правильно оприбуткувати батарею до ДБЖ (одночасно вмонтовується в блок живлення, який рахується на 104 рах.)

Добри день, підкажіть, будь-ласка, як списувати з 113 рахунку , чи треба задіювати 841 рахунок? Наприклад було оприбутковано товар в минулих роках. Бури такі проводки Дт 113 - Кт 401 100%, Дт 401 - Кт 132 50%. А тепер треба задіювати 841 рахунок?

Підкажіть будь-ласка на який рахунок потрібно віднести жорсткий диск вартістю понад 2000 грн. але менше 2500 грн.

Доброго дня!Наша установа займається оздоровленням демобілізованих, на це нам виділили кошти по КФК 090412 (КЕКВ 2730 Інші виплати населенню)- закуповуємо путівки на оздоровлення. Підкажіть,будь-ласка, як обліковувати ці путівки?

Доброго дня! Підкажіть будь ласка яка ви установа та в якій області?

Олена Гривнюк писав:Підкажіть будь-ласка на який рахунок потрібно віднести жорсткий диск вартістю понад 2000 грн. але менше 2500 грн.

238

(Жорсткий диск) Так він же не встановлюється в компютер як запчастина а переносний до всіх компютерів на якому зберігається важлива інформація

Олена Гривнюк писав:(Жорсткий диск) Так він же не встановлюється в компютер як запчастина а переносний до всіх компютерів на якому зберігається важлива інформація

Ну так нужно было сказать что это внешний жёсткий диск :)
Тогда ставте как флешку на 113 счёт

Центр соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді, Полтавська область.

Людмила писав:Доброго дня!Наша установа займається оздоровленням демобілізованих, на це нам виділили кошти по КФК 090412 (КЕКВ 2730 Інші виплати населенню)- закуповуємо путівки на оздоровлення. Підкажіть,будь-ласка, як обліковувати ці путівки?

Допоможіть!!!!!!!!!!!дуже потрібно!!!!!!!!!!!!!

Людмила писав:

Людмила писав:Доброго дня!Наша установа займається оздоровленням демобілізованих, на це нам виділили кошти по КФК 090412 (КЕКВ 2730 Інші виплати населенню)- закуповуємо путівки на оздоровлення. Підкажіть,будь-ласка, як обліковувати ці путівки?

Допоможіть!!!!!!!!!!!дуже потрібно!!!!!!!!!!!!!

Вот тут почитайте, я там в последнем сообщение сделал ссылки на некоторые статьи! Может вам поможет!! На сколько я почитал, то советуют 234 счёт, ситуации почти идентичные только там путёвки от соцстраха!

Доброї ночі! А підкажіть, будь-ласка, на який рахунок ставити банер вартістю 5600 грн.?
Банер являє собою металеву конструкцію 6 м довжина, 2 м ширина, на яку прив'язаний плакат з інформацією про заклад, прикріплений на фасаді утанови.

Добрый день! Подскажите пож-та правильные проводки. Купили стенды -670 грн., 380 грн., НДС 210 за счет спец.фонда. Мы НДС-ники. За ранее благодарна.

Подскажите, кто сталкивался, ставить ли на учет мемориальные доски на учебном заведении и на какой счет? Сейчас в память о погибших в зоне АТО у нас открыли уже пять досок и через решение исполкома нас поставили в известность, но никаких актов передачи не было предоставлено. Теперь мы задумались, а ставить их на учет или нет? :?

Ми придбали 4 акумулятори за ціною 3750 з ПДВ. за шт. з Бюджету розвитку з КЕКВ 3110.Акумулятори -це запчастина, і оприбуткування потрібно було робити на рах.238 та купувати по КЕКВ 2210.Але ми вже купили з КЕКВ 3110. Що теперь робити.Оприбутковувати на рах 106?

Anna писав:Ми придбали 4 акумулятори за ціною 3750 з ПДВ. за шт. з Бюджету розвитку з КЕКВ 3110.Акумулятори -це запчастина, і оприбуткування потрібно було робити на рах.238 та купувати по КЕКВ 2210.Але ми вже купили з КЕКВ 3110. Що теперь робити.Оприбутковувати на рах 106?

Нужно переносить кассовые расходы на нужный КЕКВ и нормально всё оприходывать!!