В сільській раді є одна посадова особа яка веде бухгалтерській облік, за штатним розписом головний бухгалтер, згідно пол. про бухг службу потрібностворити підрозділ бухгалтерської служби, щоб залишити посаду головного бухгалтера. Допоможіть знайти вихід для сільської ради у якої один бухгалтер але підпорядковані ще інші установи...
Добрий вечір! Підкажіть будь-ласка з якого КЕКВ треба платити за понаднормове споживання електроенергії, коли спожили на 61 кВт більше як укладено в угоді з РЕМ.
Для Венера2470:
Цілком підтримую відповідь Радистка_Кэт - платити треба тільки по КЕКВ 2273, в іншому випадку буде нецільове використання коштів. А іще я б переглянула угоду з РЕМ. А ліміти у Вас затверджені вищестоящею організацією?
Для тайми:
Згадане Вами положення є типовим. Воно носить рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. Вводьте посаду головного бухгалтера і працюйте собі на здоров"я.
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, вирахувати суми орендної плати, якщо в
розрахунку орендної плати вказано, що базовий місяць для розрахнку
березень 2013 року, договір заключено 16 вересня 2013 року. Яка буде
вартість орендної плати з урахуванням індексу інфляції за вересень,
жовтень і листопад? Дякую..!
Підкажіть, будь-ласка, новачку, чи правильно я обліковую витрати по 81 рахунку: 811 - витрати за рахунок коштів по 02 фонду як плата послуги, 812 - за рахунок коштів отриманихвід інших організацій, наприклад, від центру зайнятості за громадські роботи, допомога від ФСС по тичас непрацездатності, а на 813 - витрати за рахунок бюджету розвитку (єдиний податок).
Буду дуже вдячна за підказку !!!
811- правильно, 813 - что значит (едининый налог)?
А вот 812 - неправильно. Этот счет для 03 фонда - благотворительные взносы, суммы по поручениям
//центру зайнятості за громадські роботи, допомога від ФСС по тичас непрацездатності/// - это внебюджетные средства, идут через 674 счет (Розрахунки за спеціальними видами платежів)
Так, місцевий бюджет.
На 813 обліковую витрати за рахунок коштів 07 фонду 18050300 та 18050400 (єдиний податок з юридичних і фізичних осіб). Це правильно???
А субвенція на ремонт доріг яка йде по спец фонду Дт 326 Кт 713
Платимо за ремонт по акту вик робіт Дт 813 Кт326 ???????????????
Добавлено (08.12.2013, 14:36)
--------------------------------------------- http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z12 ... 1480086173 ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ
Може хто з відвідувачів сайту відповість чи правильно я міркую, щоб придбати за рахунок 07 фонду мені потрібно з котлового рахунку 07 спец фонду кидати кошти на рахунок установи, наприклад, бібліотеки:
Дт 10 Кт 675
Дт 813 Кт 401
Дт 675 Кт 326/біб-ка
Аналогічно буде по 01 загальному фонду, а вже по 02 і 03 фонду перші дві проводки не потрібно?1
Дякую усім за підказки!!!!!!
Добрий день. Підкажіть по КЕКВ потрібно сплачувати: 1) друк рекламного плакату (2 шт. по 171,00 грн.; 2) розміщення реклами на рекламних носіях (диначний постер). Це в одному акті. Реклама буде розміщуватися ззовні приміщення
Спасибо - огромное ! Я это читала, но там все касательного того, если деньги остались на счету и не выплаченные больничные. А где отображать просто движение по больничным ? Я все выплатила и никакой задолженности.
Підкажіть, будь-ласка, шановні бухгалтери!!! Кред. заборг.за 2012 рік в 2013 не погашена, бо не була включена в функцію "250403 Погашення мин. років". Виходить, що в мене в М.о.№ 6 ця сума висить, а в казначействі на кінець року цієї суми немає.
Чи зможу я її включити сесією в 250403 у 2014 році, чи може мені відкоригувати проводкою
Дт 675 Кт802
Договір на постачання електроенергії 38000грн, (а отже не підпадає під проведення тендеру), додатково були виділені кошти в сумі 7000грн, потрібно заключати новий договір чи можна додаткову угоду?
Подскажите, пожалуйста, что делать в годовом отчете с денежными средствами в пути? Кассир сдала деньги 31 декабря, но на казначейский счет они не упали. Главный распорядитель орет, как потерпевшая-годовой отчет с денежными средствами в пути не приму. И что мне делать? В подотчет их дать не могу-деньги за платные услуги.
Вилка1,покажіть головному розпоряднику Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (наказ МФУ від 26.06.2013 № 611) На субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці. Тобто вона зобов'язана приймати те що по факту, а ні бажане.
Не нашла темы про отчетность в соцстрах. Делаю "Реэстр листків непрацездатності у звязку з відпусткою по вагітності та пологах". к. 13 - середньоденна з/плата - как ее рассчитать: это имеется в виду человека или общая по отделу?
добрий вечір підсажіть будь-ласка як передати працівнику жалюзі які стоять в нас на обліку, якими документами це правильно зробити, і чи правильно ставити на позабаласовий рахунок власні речі в карткі ОЗ-9