СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 18 червня 2013, 12:49

Подскажите пожалуйста. В авансовом отчете, без выдачи аванса на командировку,нужно ли заполнять графы "перевитрата", Залишок унесений (перевитрата видана) за платіжн.дорученням №,, від,,,бухгалтеру.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

vika86 » 18 червня 2013, 12:59

Если вы не выдавали аванс то заполняете только графы "витрачено" и "перевитрата" одинаковой суммой. Графа "залишок унесений...." заполняется только в случае если вы выдали аванс и у человека остались деньги, которые подлежат возврату на счет предприятия
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 17
З нами з: 24 жовтня 2011, 18:55
Звідки: Белецкое
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Донецкая Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 18 червня 2013, 14:48

Я не понимаю зачем заполнять тот столбец предназначеный для аванса если мы его не выдавали.И в каком нормативном документе я могу найти правильность заполнения авансового отчета. И какая "перевитрата" если деньги работник не получал. Заранее спасибо.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

katino » 18 червня 2013, 15:36

vika86, так а на основании чего вы списываете бензин на поездки в другой город на служебном автомобиле???? что пишите в путевом листе?????
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 94
З нами з: 26 березня 2013, 17:16
Звідки: Луганск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Луганская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

vika86 » 18 червня 2013, 18:43

katino, я пишу приказ о коммандировке, в котором описываю цель поездки и на основани которого списываю бензин, но при этом не выплачиваю суточные.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 17
З нами з: 24 жовтня 2011, 18:55
Звідки: Белецкое
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Донецкая Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

HELP » 18 червня 2013, 20:58

Дорогие коллеги,подскажите! Как новичок, нигде не могу найти ответ на свои вопросы-
1.Подлежат ли возмещению затраты за стоянку служебной машины при отеле 20.00грн.(Стоимость отеля 190 грн./сут)
2. Кроме реестра для выплаты командировочных в банк (ФИО,
инд.номер.сумма) надо ли делать еще какую-либо ведомость, и какова ее
форма.
3.После выплаты сотрудникам команд.расходов как в авансовом отчете это показывается(есть графа перевитрата видана и дата  там
заполнять или нет)
Аватар користувача
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19 серпня 2012, 12:52
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 19 червня 2013, 08:09

Насчет списания бензина на основании приказа я не согласна.Суточные на командировку могут выплачиваться(на это есть нормативный документ) и если есть приказ на командировку,то  суточные должны выплачиваться обязательно, а бензин списывается на основании первичных документов.Первичный документ это есть путевой лист.(форма уже не действительна , но внутренним приказом утверждается путевой как первичный документ )
2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові
реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких
складений документ, назва документа (форми), дата і місце
складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру
господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),
посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний
підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка
брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац перший
пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372
( z0515-10 ) від 07.06.2010 }
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

katino » 19 червня 2013, 12:00

vika86, приказ о командировке является основанием для выплаты суточных даже если командировка на один день!!!!
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 94
З нами з: 26 березня 2013, 17:16
Звідки: Луганск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Луганская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 19 червня 2013, 12:26

Да, есть приказ-есть суточные, но я имела ввиду, что приказ не является основанием для списания бензина.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

katino » 10 липня 2013, 13:51

подскажите в жд билете в фамилии сделали 2  ошибки, укрзализныця принимает такие билеты для посадки в поезд, но мы можем ли возместить такой проезд, как бы уже совсем другая фамилия и другой человек?
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 94
З нами з: 26 березня 2013, 17:16
Звідки: Луганск
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Луганская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

EVGENIY » 15 липня 2013, 21:49

katino написав:как бы уже совсем другая фамилия и другой человек?
Только если уверены что докажите проверяющим что это именно тот человек!
Конечно по человечески нужно оплатить, но проверяющим пофиг! Лично я бы оплатил на морозе и надеялся что никто билет читать не будет!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 515 раз.
Регіон: Харьковская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

vesna_ubr » 16 липня 2013, 14:49

Ми оплачуємо відрядження посадовій особі місцевого самоврядування як робочий день та ще добові та вартість квитків по авансовому звіту, чи обов'язково розраховувати середню зарплату?
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 24
З нами з: 13 лютого 2012, 14:22
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 16 липня 2013, 15:31

vesna, обязательно, постанова№100 р. 1 п. ж порядка, и распространяется на все формы  собственности
п.2 постановы http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 224
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 16 липня 2013, 15:55

Лист Мінсоцполітики від 18.04.2012 р. №283/13/155-12 «Щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні»


Департамент зарплати та умов праці Мінсоцполітики розглянув лист щодо здійснення виплат за час перебування працівника у відрядженні.Уповноважений орган наголошує, що весь період перебування у відрядженні є робочим часом працівника, за який відповідно до ст. 121
КЗпП має виплачуватись зарплата згідно з умовами трудового або
колдоговору, в т. ч. нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими
умовами, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього
заробітку.До денного заробітку працівника, який має порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі елементи зарплати, які
працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору у
місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати,
надбавки, премії, індексація тощо.Якщо за період відрядження нарахована зарплата нижче від середньої зарплати, обчисленої згідно із законодавством, тоді виплачується середня
зарплата.У разі виплати середньої зарплати за період відрядження премій за цей період не нараховують.Щодо врахування премій при обчисленні середньої зарплати виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, то пунктом 3 Порядку
обчислення середньої заробітної плати (постанова КМУ від 08.02.95 р.
№100) визначено, що премії включаються в заробіток того місяця, на який
вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату. Якщо
кількість робочих днів у розрахунковому періоді (2 к.м.) відпрацьовано
не повністю, премії враховуються пропорційно до часу, відпрацьованому в
розрахунковому періоді.Якщо премії виплачуються місяць в місяць, і вони вже обчислені пропорційно до відпрацьованого часу, то вони включаються в заробіток у
фактично нарахованому розмірі.Якщо премія у поточному місяці виплачується за попередній місяць, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьовано не повністю,
премії під час обчислення середньої зарплати за останні 2 місяці
враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому
періоді.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

vesna_ubr » 17 липня 2013, 09:08

Згідно цього Листа ми робим правильно? Середня у нас нижче зарплати, ми платим зарплату за дні відрядженя, добові і за квитки. Так?
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 24
З нами з: 13 лютого 2012, 14:22
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

student_ubr » 17 липня 2013, 09:46

Так. Зарплата не нижче середньої, за квитки та добові.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07 червня 2013, 10:46
Звідки: Ужгород
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Закарпатская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Марио » 18 липня 2013, 09:25

В бюджетной организации кроме базового финансирования есть целевые программы, которые финансируются тоже из бюджета. В сметах по этим программам существуют расходы на командировки. КРУ считает, что направляясь в командировку по этой целевой программе работник не может получать свою заработную плату по базовому финансированию и должен писать заявление на отпуск без содержания на время такой командировки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17 липня 2013, 19:03
Звідки: Донецк
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Донецкая Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

verbal » 23 липня 2013, 10:39

Добрый день. Сотрудник сдал квитанцию на наем жилья в командировке у ФОП, копии регистрационных документов ФОП. В Свідоцтві про сплату єдиного податку в графі "вид діяльності" не має послуги "надання готельних послуг". Питання - чи оплачувати працівнику витрати на проживання?

Добавлено (23.07.2013, 11:39)
---------------------------------------------
Обнаружены ошибки в выплате суточных, оплаты наема жилья в командировках с начала года. Как исправить ошибки? Как можно удержать излишне выплаченные командировочные?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 243
З нами з: 26 березня 2012, 08:34
Звідки: Киев
Дякував (а): 10 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Киев

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

mulberry » 23 липня 2013, 12:27

verbal, помилки в нарахуванні відрядних оформляєте червоним сторно за тими ж проведеннями. В бухгалтерській довідці про зміст самостійно виявлених помилок  дуже бажано отримати авторгаф співробітника про те, що із змістом довідки він ознайомлений і не заперечує щодо зняття відповідної суми.

Добавлено (23.07.2013, 13:27)
---------------------------------------------
Надалі-або коригуєте суми  новими авансовими звітами того ж працівника, або утримуєте із його зарплати та  оформляєте платіжкою на реєстраційний рахунок як відновлення касових видатків за КЕКВ 2250
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 530
З нами з: 09 серпня 2012, 09:33
Звідки: Barrio San Antonio
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Cortés

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

verbal » 23 липня 2013, 13:12

Спасибо большое, так и будем делать.
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 243
З нами з: 26 березня 2012, 08:34
Звідки: Киев
Дякував (а): 10 раз.
Подякували: 5 раз.
Регіон: Киев

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей