СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

dov902 » 06 листопада 2015, 09:05

Підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98, витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат.
Витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 44
З нами з: 05 червня 2012, 17:52
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Киев

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Любов82 » 06 листопада 2015, 09:31

dov902, тобто ви хочете сказати, що комісія банку при оплаті вартості проживання входить до витрат на проживання?
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 55
З нами з: 05 березня 2015, 09:50
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 2 раз.

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

dov902 » 06 листопада 2015, 09:36

На мою думку, про про комісійні, має бути зазначено в наказі про відрядження... Це і буде відшкодування витрат з дозволу керівника...
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 44
З нами з: 05 червня 2012, 17:52
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Киев

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Любов82 » 06 листопада 2015, 09:43

Дякую, так ми і думали, що комісійні не відносяться до витрат на проживання., адже житло можна і через ріелтера знайти, а там комісія буде ого-го...
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 55
З нами з: 05 березня 2015, 09:50
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 2 раз.

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Mery » 19 листопада 2015, 15:25

Начальник управління, згідно розпорядженя міського голови , був відряджений у м. Львів на курси по цивільній обороні тривалістю 10 днів з 04.11.15 по 13.11.15рр включно. Проживанням в готелі ( гуртожитку) не забезпечено . Працівник за весь період навчання щоденно добирався міжміським автобусом .
Просимо надати консультацію на таке питання:
Чи можна при оформленні виплати службового відрядження , крім добових , день приїзду та день від’їзду, оплатити квитки щоденного добирання автобусом ,яка повинна бути для цього підстава.
, а також чи в даному випадку оплачуються добові за вихідні дні ?

Чекаю на Вашу відповідь. Дякую.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01 жовтня 2012, 12:57
Звідки: Львов
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская Область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

dov902 » 19 листопада 2015, 16:02

Можно. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98: "Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті).
Щодо сплати добових, то відповідно до пункту 4 розділу II Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, за кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 44
З нами з: 05 червня 2012, 17:52
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Киев

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Aleks1972 » 20 листопада 2015, 14:25

Відповідно до п.6 розділу 2 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, листа Міністерства фінансів України від 03.02.2012 р. N 31-07230-2-6/534, п.7 ч.1 Постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» зазначено, що відрядженому в межах України працівникові відшкодовуються витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) відповідно до маршруту, погодженого керівником, за місцем відрядження (згідно з підтвердними документами). прошу надати роз’яснення чи правомірні дії бухгалтерії організації що фінансується з місцевого бюджету щодо відмови працівнику у відшкодуванні вартості проїзду міським транспортом загального користування під час перебування у відрядженні (в разі погодження маршруту з керівником) з посиланням на те, що казначейська служба не прийме такі документи. Також, прошу роз’яснити, чи має суттєве значення для відшкодування зазначених витрат форма квитка (без дати але з серією та номером) видані при оплаті проїзду в міському транспорті загального користування якщо відповідно до наказу про відрядження та фіскальних чеків на проїзд вказана конкретна дата виїзду до місця відрядження та повернення з нього та в яких документах прописано вимоги до проїзного документа міського транспорту загального користування на сьогоднішній день. Хто знає прошу розяснити на яких підставах і в яких випадках відповідно до викладеної ситуації, Державна казначейська служба вправі відмовити на законних підставах у прийняті платіжного документа (що там подається авансовий і платіжка чи ні? ) Дякую всім.
Ну і ще одне питання, згідно законодавства, наскільки мені відомо, аванс видається до відрядження, тобто, службова з підставою для начальника із проектом наказу на відрядження, потім бухгалтерія повинна видати аванс, нема каси хай на зарплатну картку перераховують, можна ж так? ну і як кажуть щасливої дороги. Але як я розумію, правових підстав як для відрядження так і отримання авансу без наказу , ознайомлення з ним працівника, немає, хоч і часто їдемо за свої кошти і т.п. бо щось там казначейство не пропускає виплати на перед, от і питання, ЧОМУ????? законодавчо прописано наперед, накази видаються після і заднім числом, звіт подається теж після відрядження.......не відшкодовуються витрати на проїзд місцевим транспортом у відрядженні.... ну одні порушення і тільки казначейство виходить ставить перепони щоб організації не порушували законодавство та права працівників. А якщо поїхав без ознайомлення з наказом а в дорозі трапилось щось...... керівник спригне мов не направляв... лікарняних небуде і т.п....... Хто як на практиці все це проводить і перестраховується???? Велике дякую за майбутні надіюсь відповіді:))) а то цей бардак вже достав!!!
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20 листопада 2015, 13:50
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черкасская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Джулианна » 25 листопада 2015, 10:35

Підскажіть будь ласка, ми сільська рада, постійно їздимо в район в Казачейство, Фінансове управління, Рес, Газове господарство, ЗАГС, на семінари і т.д. чи маємо право на основі розпорядження голови, нараховувати собі добові в розмірі 30 грн.?
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 88
З нами з: 26 жовтня 2011, 16:21
Звідки: Винница
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Винницкая Область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

EVGENIY » 25 листопада 2015, 10:51

Aleks1972 написав:та в яких документах прописано вимоги до проїзного документа міського транспорту загального користування на сьогоднішній день.

приказ Минтранса от 25.05.2006 г. № 503 "Об утверждении Типовых форм билетов на проезд пассажиров и перевозку багажа на маршрутах общего пользования".
Aleks1972 написав:чи правомірні дії бухгалтерії організації що фінансується з місцевого бюджету щодо відмови працівнику у відшкодуванні вартості проїзду міським транспортом загального користування під час перебування у відрядженні (в разі погодження маршруту з керівником) з посиланням на те, що казначейська служба не прийме такі документи.

не правомірні, якщо все оговорено в наказі, бухгалтерія не має права відмовити, так само як і казначейство
Aleks1972 написав:казначейство не пропускає виплати на перед, от і питання, ЧОМУ?????

це не правда, так було коли проплати не йшли, казначейство не тільки відрядні не пропускала а й інші платежі, зараз з цим проблем не має!!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 516 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

EVGENIY » 25 листопада 2015, 11:14

Джулианна написав:Підскажіть будь ласка, ми сільська рада, постійно їздимо в район в Казачейство, Фінансове управління, Рес, Газове господарство, ЗАГС, на семінари і т.д. чи маємо право на основі розпорядження голови, нараховувати собі добові в розмірі 30 грн.?

Не бачу перепон! Не тільки добові, а ще й витрати на проїзд!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 53 раз.
Подякували: 516 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Anna happy » 25 листопада 2015, 11:24

Чи маємо право відправляти працівника у відрядження та не виплачувати відряджувальні, якщо в наказі вказати,що витрати на відрядження - за рахунок запрошуючої сторони?
Востаннє редагувалось Anna happy в 25 листопада 2015, 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23 вересня 2015, 10:06
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черниговская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Джулианна » 25 листопада 2015, 12:10

Дякую, а то казначейство, тільки но приношу платіжку, з таким здуваванням "А куди це ви їздили вже?" Можна подумати, що ми тільки сидимо в офісі, як вони.
Аватар користувача
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 88
З нами з: 26 жовтня 2011, 16:21
Звідки: Винница
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Винницкая Область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Ольгіца » 25 листопада 2015, 14:19

Anna happy написав:Чи маємо право відправляти працівника у відрядження та не виплачувати відряджувальні, якщо в наказі вказати,що витрати на відрядження - за рахунок запрошуючої сторони?

Ми так відправляємо. У працівника є підстава для перебування в іншому місті (недайбоже з ним щось там трапиться) і зарплату нараховуємо як у відрядженні.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03 листопада 2015, 16:42
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Ковшова Олена » 27 листопада 2015, 11:16

ANNA6724 написав:
Ковшова Олена написав:Євгеній, має рацію. Електронний квиток для відрядженого працівника, який ви придбали через Приват24, може бути включений до переліку витрат на відрядження відповідно до чинного законодавства.


Які документи працівник повинен здати з авнсовим звітом для оплати йому електронного квитка? Дякую

Відповідь на ваше запитання містить лист Державної фіскальної служби України від 17.09.15 р.  № 21961/10/28-10-06-11 "Щодо роздрукованого посадочного документа".
Роздрукований електронний проїзний квиток на залізничний транспорт вважається розрахунковим документом, якщо оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог наказу Міністерства інфраструктури України|Міністерство доходів і зборів України, від 30.05.13 р.  № 331/137 "Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті" та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд та видається після оплати вартості послуги.
Враховуючи вище викладене, для підтвердження витрат на придбання електронного квитка необхідно пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира; посадочний документ, перевізний документ роздруковані на паперовому носії (транспортні квитки).
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Харків

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Aleks1972 » 27 листопада 2015, 13:48

Євгеній дякую за відповіть:) як не крути а у нас все робиться через...... ну це до пори до часу:))))
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20 листопада 2015, 13:50
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черкасская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

dov902 » 30 листопада 2015, 11:35

Лист Державної фіскальної служби України від 17.09.15 р.  № 21961/10/28-10-06-11 - чергова дурниця від фіскалів, дє абзаци не пов'язані між собою. Предостанній абзац переписано з Інструкції про відрядження (підтвердні документи при використанні електронного авіаквитка). Хоча би в тексті листа, слово "авіаквитка" прибрали... Оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира при використанні проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті - СУПЕР!!!!!????
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 44
З нами з: 05 червня 2012, 17:52
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Киев

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

martyash1967@mail.ru » 30 листопада 2015, 19:19

Подскажите пожалуйста, наш работник был четыре дня в командировке на учении и ему нужно было добираться утром из гостиницы в институт на маршрутке и так же вечером с института в гостиницу. В маршрутке его обилечивали отрывными билетиками. В день 2 билета, естественно за 4 дня их 8. При составлении авансового отчета можно отчитываться такими билетами, чтоб организация вернула деньги нашему работнику?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30 листопада 2015, 18:49
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская область

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Ковшова Олена » 01 грудня 2015, 12:09

dov902 написав:Лист Державної фіскальної служби України від 17.09.15 р.  № 21961/10/28-10-06-11 - чергова дурниця від фіскалів, дє абзаци не пов'язані між собою. Предостанній абзац переписано з Інструкції про відрядження (підтвердні документи при використанні електронного авіаквитка). Хоча би в тексті листа, слово "авіаквитка" прибрали... Оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира при використанні проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті - СУПЕР!!!!!????

Це витяг з листа. У повній версії мова йде й про використання електронних квитків на авіатранспорт. Саме тому останній висновок має такий вигляд. Якщо придивитесь, побачите, що у цьому абзаці є розділові знаки — знак крапки із комою.
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Харків

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

марина2020 » 08 грудня 2015, 09:53

Розрахунковий період для оплати відрядження -жовтень, листопад. З 01 по 31 жовтня працівник був у щорічній відпустці і у жовтні було виплачено квартальну премію. Відпрацьованих днів у жовтні немає, чи включати премію до розрахунку середньої заробітної плати. Дякую.
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 87
З нами з: 27 травня 2013, 09:10
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Ковшова Олена » 16 січня 2016, 10:56

martyash1967@mail.ru написав:Подскажите пожалуйста, наш работник был четыре дня в командировке на учении и ему нужно было добираться утром из гостиницы в институт на маршрутке и так же вечером с института в гостиницу. В маршрутке его обилечивали отрывными билетиками. В день 2 билета, естественно за 4 дня их 8. При составлении авансового отчета можно отчитываться такими билетами, чтоб организация вернула деньги нашему работнику?

Відривні білети (в оригіналі) також підтверджують витрати працівника у відрядженні. Якщо працівник додає їх до авансового звіту, установа має відшкодувати йому понесені витрати на проїзд відповідно до вимог Інструкції № 59. Доречніше було б до відрядження погодити із керівником маршрут та вид транспорту, яким працівник збирався добиратись від готелю до інституту та назад, та відобразити усе це у наказі про відрядження.
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 122
З нами з: 03 лютого 2014, 07:48
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Харків

Поперед.Далі



Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей