Списання ІНМА

Списання ІНМА

olgaremes@ukr.net » 23 травня 2019, 15:20

Підкажіть, будьласка!!!Списуємо ІНМА із залишковою вартістю, які придбані ще до 2017 року. На 01.01.2017 року коригуюча проводка попереднім бухгалтером не проводилась. На даний час проводки Дт 8014 Кт 1412 -217 грн, 
                                                                                     1412      1113 - 434 грн.
В 17 м/о проводки Дт 5511 Кт  8014 - 217 грн. І тут зачепається 5111. Якщо по ньому зробити коригування на суму нарахованого зносу станом на 01.01.2017 року Дт 5512 Кт 5111 - 217 грн, списання відобразити проводкою Дт 5111 Кт 5512 -434 грн.тоді на кінці звітнього періоду Фінансовий результат ріже на 217 грн. і не виконується первірка по формі 1 дс Баланс р.1420 гр. 3 плюс р. 2390 мінус списання.І на кінець року, коли перенесеться 5511 на 5512, отрмаємо суму 217 грн. у фінансових результатах.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23 травня 2019, 14:33
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Полтавская область

Re: Списання ІНМА

EVGENIY » 23 травня 2019, 15:22

Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Списання ІНМА

EVGENIY » 23 травня 2019, 15:30

111311131412141251115111551155115512551280148014
ДтКрДтКрДтКрДтКрДтКрДтКр
залишки на початок434217217
наисляем износ217217
списіваем434434217217
списіваем расходи217217
закриваем финрезультат217217
остаток на конец000000000000
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Списання ІНМА

Nevitilda » 27 травня 2019, 11:54

olgaremes@ukr.net написав:Підкажіть, будьласка!!!Списуємо ІНМА із залишковою вартістю, які придбані ще до 2017 року. На 01.01.2017 року коригуюча проводка попереднім бухгалтером не проводилась. На даний час проводки Дт 8014 Кт 1412 -217 грн, 
                                                                                     1412      1113 - 434 грн.
В 17 м/о проводки Дт 5511 Кт  8014 - 217 грн. І тут зачепається 5111. Якщо по ньому зробити коригування на суму нарахованого зносу станом на 01.01.2017 року Дт 5512 Кт 5111 - 217 грн, списання відобразити проводкою Дт 5111 Кт 5512 -434 грн.тоді на кінці звітнього періоду Фінансовий результат ріже на 217 грн. і не виконується первірка по формі 1 дс Баланс р.1420 гр. 3 плюс р. 2390 мінус списання.І на кінець року, коли перенесеться 5511 на 5512, отрмаємо суму 217 грн. у фінансових результатах.

у нас точно такая же ситуация , при сдаче баланса в казначействе попросили устранить ошибку(
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27 травня 2019, 11:46
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Списання ІНМА

EVGENIY » 27 травня 2019, 11:57

в чем ошибка?
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Списання ІНМА

Nevitilda » 27 травня 2019, 14:06

строка 1420+2390=1420 на конец периода, должно равняться, у нас не идут эти цифры на разницу в проводке Дт 5111 Кт 5512
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27 травня 2019, 11:46
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Списання ІНМА

EVGENIY » 27 травня 2019, 14:07

Nevitilda написав:строка 1420+2390=1420 на конец периода, должно равняться, у нас не идут эти цифры на разницу в проводке Дт 5111 Кт 5512

Вы переходили по этой ссылке http://bit.ly/2WW7Qg1 ??? И все равно считаете что такое равенство необходимо?
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Списання ІНМА

Nevitilda » 27 травня 2019, 14:38

так считает наш казначей, я уже пыталась обьяснить ситуацию и почему так просиходит
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27 травня 2019, 11:46
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Списання ІНМА

EVGENIY » 27 травня 2019, 14:58

Nevitilda написав:так считает наш казначей, я уже пыталась обьяснить ситуацию и почему так просиходит

там по ссилке разьяснение минфина ваш казначей его не хочет почитать?
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область




Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість